Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0250/23 | Zmluva č. 7 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova HA Mikovíniho v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 22 260,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0249/23 | Zmluva č. 11 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 23 100,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0248/23 | Zmluva č. 9 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS pre deti KAMPINO v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 480,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0247/23 | Zmluva č. 10 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 900,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0246/23 | Zmluva č. 14 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 19 740,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1056/23 | inzercia v novinách Senčan - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1060/23 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielaceho zariadenia na objekte Jankolova 6 zo dňa 27.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1059/23 | za servisné práce na (EZS) a systéme priemyselnej televízie (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 03.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1055/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0192/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 447,70 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1043/23 | uhradené v hotovosti - oprava kabeláže zámku kapoty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 47,04 € | 05.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1044/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 2 964,00 € | 05.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0245/23 | výkon inžinierskej činnosti pri realizácii projektu "Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštev. centrum" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 7 680,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1042/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-09/2023,strážna služba Úrad BSK-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 13 824,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1041/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková,SOŠ pôdohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji, Harmincova -9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 16 204,80 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1040/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 05.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1045/23 | Mladý polygraf 02/2023 - 2500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 2 821,30 € | 05.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1047/23 | tlač materiálu - plagáty, diplomy, brožúry, zborníky atď.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 5 698,84 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1048/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1046/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - stráženie 01.09.2023-21.09.2023 - ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 5 362,56 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1039/23 | nájomná zmluva-kancelárske priestory-Brusel-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 307,79 € | 04.10.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0242/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 08-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 211,76 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0243/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-09/2023-21 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 327,47 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0244/23 | hlasovací a konferenčný systém H.E.R Systém pre potreby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 58 674,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1034/23 | spravodajský servis - od 01.09.2023 - 30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1035/23 | vyúčtovanie za 09/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 794,31 € | 04.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1036/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2023 - 30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 019,83 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1037/23 | oprava PHP - tlaková skúška nádoby v zmysle Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 138,30 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0191/23 | vytvorenie scenára v rámci projektu "Deti a železná opona" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Kassayová | 00000000 | 770,00 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1033/23 | prenájom výdajníka - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |