Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1464/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 0000 | 490,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1456/23 | darčekové sety - 14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 147,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1461/23 | Výmena strešnej vpuste na BID, a.s. Jankolova, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SM HYDROIZOL, s.r.o. | 48296864 | 910,92 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1463/23 | Zabezpečenie cateringu Župný športový deň pre stredoškolákov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 156,40 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1462/23 | Zabezpečenie cateringu Porada riaditeľov stredných škôl BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 260,80 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1458/23 | Dobropis k B/1408/23 storno letenky Viedeň-Hamburg-Viedeň, 13.12.2023 - J.Čimbora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | -73,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1465/23 | Podpora deinštitualizácie zar. soc. služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača, Strelková 2, Ba - výdajňa stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 12 441,60 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0338/23 | montáž a dokompletovanie diela "Ryba vyza a náučný panel" pre areál kaštieľa v Čuňove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-studio Andrej Irša | 34783555 | 800,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1460/23 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Prezentácia úspechov BSK za rok 2023 dňa 7.-8.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 782,88 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1459/23 | dodanie reklam. a darček. predmetov s potlačou na propagačné účely - USB power bank 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 805,20 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1453/23 | prenájom priestorov - 11/2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 14 366,48 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1452/23 | povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 126,73 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1448/23 | dodanie reklam. a darček. predmetov s potlačou na propagačné účely - zub. kefky, promo stolík, odznak, hrnček,... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 946,80 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1447/23 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" za obdobie - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 367,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1450/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 800,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1449/23 | za dodávku vody za obd.18.10.-30.11.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 75,89 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1444/23 | trhacie bloky A4, A5 - 1 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 768,00 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1446/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 102,94 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1445/23 | Vystúpenie folklórneho súboru Karpaty 12.12.2023 - Vianočné zvonenie v DPOH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Folklórne združenie Karpaty | 31787649 | 500,00 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1441/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL009 - HD 13703 - úpravy v dotačnom systéme pre výzvy 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 11 016,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1440/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL008 - HD 13658 - úpravy v dotačnom systéme | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 59 616,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1454/23 | Vianočné zvonenie dňa 12.12.2023 - hudobné vystúpenie Tomáša Bezdedu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TBMB, spol. s r.o. | 36440001 | 2 100,00 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1451/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 9 184,70 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1442/23 | účasť na webinári "Ročné zúčtovanie za rok 2023" dňa 18.12.2023 a "Legislatívne zmeny na rok 2024" dňa 19.12.2023 pre zam. odd. RLZM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 180,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1443/23 | uhradená v hotovosti - čistenie snímača Full Frame 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AQT s.r.o. | 36042234 | 50,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0337/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 200,00 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0336/23 | na základe zmluvy o dielo - vypracov. projekt. dokumentácie na staveb. povolenie - projekt pre staveb. povolenie, geometrické zameranie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mArchus, s.r.o. | 36499081 | 5 880,00 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0335/23 | Prepojenie ciest III/1059-III/1083 - dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 373 186,80 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1438/23 | plagáty A1 - 20ks, Roll up - 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 477,60 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1434/23 | Plagát A3 "VZH"(šírka) - 200ks, plagát A3 (Výška) - 50ks, plagát A4 - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 129,60 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |