Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0227/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.08.2023 - 10.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 14.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0959/23 | vodné, stočné za obdobie 11.08.2023-10.09.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 312,83 € | 14.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0960/23 | psychologické poradenstvo - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 428,57 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0962/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, doporučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 53,80 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0952/23 | poštovné za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 964,90 € | 13.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0951/23 | inzercia -MAGAZÍN mobilita, stroje, techn. - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 1 920,00 € | 13.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0957/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - stráženie 09.08.2023-31.08.2023 - ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 5 873,28 € | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0953/23 | za odber tepla za obd. 08/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 489,38 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0955/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.7-8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0956/23 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" za obdobie - september | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 2 050,00 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0954/23 | STORNO - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 428,00 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0958/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému - školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 12 000,00 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0948/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0947/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0946/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0950/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 77,02 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0186/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 08/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 180,27 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0949/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.08/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 718,72 € | 12.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0183/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 282,20 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0226/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 121 800,00 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0945/23 | poplatok za predĺženie licencie rozpoznávania EČV - BSK na obdobie 6.9.2023-5.9.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 1 020,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0185/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimíra Büngerová | 0000 | 230,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0184/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 0000 | 330,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0224/23 | kúpna zmluva č.27/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Anna Markusová | 00000000 | 2 932,14 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0939/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 818,40 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0944/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0940/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 334,92 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0941/23 | poplatok za inštaláciu rozvodov NN a prenájom agregátu na podujatí TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE dňa 18.8. 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rajna Elektrik s.r.o. | 47675519 | 1 100,00 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0942/23 | Offline monitoring 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0225/23 | kúpna zmluva č.30/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Viera Mokráňová | 00000000 | 11 552,75 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |