Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0869/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 07-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0868/23 | na základe zmluvy - v rámci projektu Pohyb pre všetkých - tančiareň v DDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Platforma pre súčasný tanec | 50131435 | 2 800,00 € | 16.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0866/23 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2022 - výkon štatutárneho auditu konsolidovanej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 1 962,72 € | 16.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0867/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.07.2023 - 31.07.2023 - 14 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 840,00 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0196/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK - práce za 07/23 Blatné - Šenkvicve, Slovenský Grob-Viničné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 1 168 865,22 € | 15.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0193/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 913 722,10 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0865/23 | za dodávku vody za obd.18.06.-31.07.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,46 € | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0864/23 | el.energia 07/2023-Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 317,63 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0863/23 | el.energia 07/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 448,19 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0862/23 | DOBROPIS - el.energia za 07/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -4,02 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0861/23 | DOBROPIS - el.energia za 07/2023 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -11,62 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0860/23 | DOBROPIS - el.energia za 07/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -218,22 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0195/23 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC, za obd. júl 2023 (Dunajská Lužná - Miloslav) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 810 163,67 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0194/23 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC, za obd. júl 2023 (Most pri BA) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 178 782,34 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0192/23 | kúpa parcely registra č. 3485/1 a 3485/4 v k.u. Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Ľuboš Magula a Ľubica Magulová rod. Koudelová | 00000000 | 122 360,00 € | 15.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0858/23 | psychologické poradenstvo - jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 342,90 € | 14.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0855/23 | poštovné za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 220,40 € | 14.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0158/23 | el.energia 09/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0157/23 | el.energia 09/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0156/23 | el.energia 09/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0155/23 | el.energia 09/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0154/23 | el.energia 09/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0153/23 | preddavková platba za odber tepla - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 310,00 € | 14.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0856/23 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2023-10.08.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 312,83 € | 14.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0191/23 | na základe Zmluvy o dielo č.202304001-vypracovanie dokumentácie k žiadosti o vydanie povolenia-rekonštrukcia ext.športoviska Gymn. J. Papánka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sagansport s.r.o. | 47846470 | 14 280,00 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0159/23 | Odmena príkazníkovi - podujatie s názvom: Spoznajte príbehy železnej opony - dňa 13.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0859/23 | letenka VIE-BRU-VIE 09-12.10.2023 - p. Adamik, p. Lojka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 754,00 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0857/23 | psychologické poradenstvo a pomáhajúci obsah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 8 655,40 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0190/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 14 400,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0854/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému - školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 52 800,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |