Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1243/23 | inzercia v novinách Senčan - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1249/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 186,50 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1251/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 423,00 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1250/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Slávnostné otvorenie COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 4 188,80 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1237/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 552,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1233/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2023-30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0299/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 63 600,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1236/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému - školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 15 600,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1239/23 | letenky-FR VIE-BLL-ARN-TKU-HEL-VIE -19.11-23.11.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 956,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1238/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac október 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 96,00 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1234/23 | e-VUC RZplus-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1240/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 72,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1235/23 | právne služby-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0207/23 | Autorský honorár - výtvarný návrh a realizácia geokešingovej inštalácie - drevenej skrinky (škatule - kešky) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miriam Horňáková | 00000000 | 600,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1229/23 | dodanie reklamných a darčekových predmetov s potlačou na propagačné účely - perá, rukavice, šnúrky a pod... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 2 448,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1227/23 | spravodajský servis - od 01.10.2023 - 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1225/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 3,96 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1228/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.10.2023- 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0298/23 | Profesionálna kuchyňa Modra - Kráľová - chladiaci box, konvektomat, umývačka riadu a pod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 56 308,80 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1232/23 | Profesionálna kuchyňa Modra - Kráľová - pracovné stoly, regále, nádoba na odpad a pod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 17 746,80 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1231/23 | Profesionálna kuchyňa Modra - Kráľová- nerezové regále, batéria | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 1 321,20 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1224/23 | služby za 10-12/2023-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1226/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 620,03 € | 06.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0206/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 1 293,40 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1220/23 | DOBROPIS k f.č. B/0738/23- letenky - Viedeň-Santiago De Compostela- Viedeň - od 24.10.2023 - 28.10.2023-p. Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | -54,94 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1214/23 | audítorské služby vzťahujúce sa ku konsolidovanej výročnej správe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 981,36 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1219/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac október 2023 (Rámcová zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 30.10.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 140,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1218/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 570,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1213/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.10.2023 - 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 135,78 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1221/23 | elektronické stravné lístky za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 933,37 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |