Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0853/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.7. - 31.7.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 11.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0851/23 | za odber tepla za obd. 07/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 477,78 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0152/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 285,50 € | 10.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0852/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - stráženie 11.07.2023-08.08.2023 - ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 7 405,44 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0151/23 | umelecké dielo - obraz "Stan" - Výročná cena Samuela Zocha 29.6.2023: "Cena verejnosti za rok 2022" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kamil Šlapák | 00000000 | 600,00 € | 10.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0189/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0849/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 124 779,61 € | 09.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0848/23 | letenka Bratislava-Brusel-13.8.2023-p.Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 99,00 € | 09.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0850/23 | inzercia v "Staromestské noviny" 06-07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 09.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0847/23 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2023-31.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0845/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015- prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 09.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0150/23 | zákonné poistenie PZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2023 - 24.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 1 404,97 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0837/23 | STORNO - nesprávna výška fakturovanej sumy - za realizáciu prác-07/2023 na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 08.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0835/23 | DOBROPIS k f.č. B/0645/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -110,40 € | 08.08.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0842/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0841/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0840/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0843/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL001 - doplnenie funkcie pri internom zázname | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 080,00 € | 08.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0838/23 | poplatky za 07/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 489,13 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0836/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 331,20 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0188/23 | automobil Mercedes-Benz V 300 AVG/LANG | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 117 600,00 € | 08.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0844/23 | VYUČTOVACIA k Z/0008/23 - 2.zálohová platba za obdobie apríl - jún 2023 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke Čl.III | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 42 194,71 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0839/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 8 730,70 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0834/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.07/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 820,10 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0830/23 | spravodajský servis od 01.07.2023 - 31.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0833/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0186/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-07/2023-21 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 327,47 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0832/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 07/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 971,31 € | 07.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0187/23 | vypracovanie posúdenia energet. hospodárnosti budovy a energet. certifikátu - SOŠ pedagogická, Bullova 2, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 4 440,00 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0829/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-7/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 07.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra |