Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0055/23 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0054/23 | nájom nebytových priestorov za 04/2023,energie a služby za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0053/23 | koncesionárske poplatky 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0258/23 | spracovanie dvoch častí podkladov pre VO - Autistického centra Znievska 4, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENDORFINE, s. r. o. | 36436771 | 4 806,00 € | 17.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0046/23 | preddavková platba za odber tepla - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0052/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0251/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 02/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 716,15 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0252/23 | paušálna mesačná platba za služby 02/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0247/23 | uhradené v hotovosti -tácka,podnos-10 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROZONE, spol.s.r.o | 29181747 | 57,40 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0246/23 | uhradené v hotovosti-tonery - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 470,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0249/23 | uhradené v hotovosti-LED lampa - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 205,65 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0250/23 | uhradené v hotovosti - brúsenie a lakovanie parkiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 1 000,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0245/23 | Kurz CENKROS 4 - 14.-15.03.2023 - 4 zamestnanci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 1 364,40 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0244/23 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 67,69 € | 16.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0248/23 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D one PRINT, s.r.o. | 53220269 | 147,06 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0239/23 | dodávka a výmena kobercov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KORATEX a. s. | 31332277 | 44 325,20 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0243/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnj podpory a služby monitoringu IS BSK za 02/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0242/23 | za dodávku vody za obd.01.02.-28.02.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 82,68 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0241/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.01.2023-31.1.2023 -12 dní a 01.02.2023-28.2.2023 -18 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 800,00 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0236/23 | zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu - CSS pod Karpatami, Pezinok - Pezinské Echo 10.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0238/23 | v zmysle Zmluvy - analýza v rámci prípravných služieb, návrh zmluvy ako výsledok obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 400,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0234/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0040/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 778,44 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0235/23 | zverejnenie inzerátu na pracovnú pozíciu - CSS pod Karpatami, Pezinok - Pezinské Echo 24.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0240/23 | TETRAO gumáky s neoprénom - 26ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBO s.r.o. | 36340073 | 2 207,40 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0237/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 210,00 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0233/23 | VYUČTOVACIA k Z/0007/23 -Verejná správa SR- ročný prístup | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0229/23 | poštovné za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 537,40 € | 13.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0039/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 320,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0038/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.02.2023 - 10.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |