Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0808/23 | el.energia 08/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0807/23 | el. energia 08/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0800/23 | prenájom výdajníka - 7/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 03.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0183/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0798/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.07.2023- 37.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0799/23 | mapy Malé Karpaty-Stred,Záruby,Plavecký hrad-5 000 ks,Malé Karpaty - Juh,Devín,Kamzík 5 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 8 400,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0797/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.07.2023-31.07.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 206,75 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0792/23 | zrážkový úhrn za 7/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0182/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd. 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 1 080,00 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0796/23 | nájomné za obdobie 08/2023, energie a služby za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 01.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0148/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 06/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 163,85 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0795/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2023-31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0794/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2023-31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0793/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 228,00 € | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0787/23 | realizácia architektonicko - historického výskumu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HP ARX, spol. s.r.o. | 46436782 | 3 800,00 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0791/23 | uhradené v hotovosti - kryt tech-protect sc pen + keyboard galaxy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LALIM s.r.o. | 47881984 | 81,70 € | 31.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0790/23 | bežný preklad z angličtiny do slovenčiny, zo slovenčiny do angličtiny, zo slovenčiny do maďarčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | 335,96 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0789/23 | konzekutívne tlmočenie I. z nemčiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | 110,00 € | 31.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0786/23 | služby v oblasti PO za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0788/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0785/23 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0784/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.06.2023 - 30.06.2023 - 16 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 960,00 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0782/23 | prenájom rohoží za obd. 19.06.2023 - 16.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 229,10 € | 28.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0783/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 23,63 € | 28.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0181/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 040,00 € | 28.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0781/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015- prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0780/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015- prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0779/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0778/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015- prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0777/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015- prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra |