Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0206/23 | prenájom rohoží za obd. 30.01.2023-26.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0210/23 | znalecký posudok č.25/2023 - pozemky Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 200,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0205/23 | STORNO f.č. B/0205/23 - z dôvodu nesprávnych údajov - odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150-Úrad BSK a STRATOS Jankolova ul.6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 262,80 € | 07.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0202/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0033/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0204/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 201,60 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0203/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2023-28.02.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 48,00 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0201/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0200/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-2/2023,strážna služba Úrad BSK 2/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 20 643,84 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0199/23 | strážna služba (objekt Harmincová)-2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 010,56 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0042/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji - časť Zálesie-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 119,63 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0197/23 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-1.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 89,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0041/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 657,00 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0191/23 | vyúčtovanie za 02/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 069,80 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0195/23 | e-VUC RZplus-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0189/23 | spravodajský servis za február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0190/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2023-31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0198/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 367,36 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0193/23 | Offline monitoring 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0194/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2023 - 28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 871,55 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0192/23 | prenájom výdajníka - 2/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0196/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 5 102,50 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0219/23 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el. energia 1.1.20223-8.2.2023-Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -111,42 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0040/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 129,50 € | 03.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0032/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0186/23 | elektronické stravné lístky za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 898,65 € | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0188/23 | prenájom kopírovacích zariadení-02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 476,46 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0187/23 | rodinne-pasy.sk(.sk doména)-od 29.3.2023-do 28.3.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0031/23 | na základe Zmluvy o vytvorení diela - nové logo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martin Žilinský | 6902016121 | 5 000,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0184/23 | nájomné za obdobie 03/2023, energie a služby za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 098,10 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |