Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0159/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.06.2022-30.06.2023 - dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 654,92 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0158/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 36 421,70 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0156/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 628 625,68 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0708/23 | hromadný export finančných a účtovných výkazov zo systému REP/Výkazníctvo do Centrálneho konsolidačného systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 369,60 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0707/23 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2023-09.07.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 301,66 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0714/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 06/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 895,66 € | 11.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0713/23 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2023 - 09.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 1 033,56 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0706/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.06/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 911,76 € | 11.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0712/23 | prenájom priestorov-4,5,6/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 42 248,59 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0155/23 | výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí -SOŠ agrotechnická, J.A. Gagarina v Bernolákove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEROSTA a spol., s.r.o. | 48282235 | 501 474,62 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0157/23 | vyhotovenie stanoviska pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu Cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 47,50 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0139/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 229,50 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0709/23 | letenka-Brusel-Viedeň-Brusel 09.07.2023-14.08.2023-Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 375,00 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0715/23 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 04.07.2023 - 03.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 366,86 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0711/23 | Učiteľský piknik v priestoroch Areál zdravia Zlaté piesky-cateringové služby dňa 14.6.2023 pre max 850 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 13 537,81 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0710/23 | Učiteľský piknik v priestoroch Areál zdravia Zlaté piesky-technické zabezpečenie podujatia- dňa 14.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 8 935,80 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0702/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 06/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0701/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-6/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0705/23 | dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky podružných meračov el.energie v objekte Nobelova 34, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 4 125,55 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0700/23 | e-VUC RZplus-06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0699/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.6/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0704/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.6.-30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0703/23 | STORNO - fa bola vyúčtovaná v pokladni - úhrada v hotovosti - nákup kníh pre výhercov súťaže - Vráťme knihy do škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKAR, a.s. | 00678856 | -135,90 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0694/23 | poplatky za 06/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 487,99 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0696/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 331,20 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0693/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelkova - 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 304,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0692/23 | strážna služba (objekt Harmincová) - 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 225,60 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0691/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-06/2023,strážna služba Úrad BSK-06/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 118,40 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0690/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0154/23 | materiálno-technické vybavenie - zoznam zariadení uvedené v prilohe č.1 - SOŠ gastronómie a hotelových služieb, objekt Harmincova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 324 694,80 € | 07.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |