Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0510/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac apríl 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 24,00 € | 16.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0506/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.04.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 29,88 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0509/23 | za dodávku vody za obd.01.04.-30.04.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 82,39 € | 16.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0505/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0507/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 7 470,00 € | 16.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0502/23 | poštovné za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 497,35 € | 15.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0101/23 | el.energia 06/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 150,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0100/23 | el.energia 06/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0099/23 | el.energia 06/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0098/23 | el.energia 06/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0097/23 | el.energia 06/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0102/23 | koncesionárske poplatky 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0504/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 04/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 15.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0096/23 | preddavková platba za odber tepla - 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 230,00 € | 15.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0094/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK-okres PK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 973 037,39 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0093/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 960,00 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0503/23 | právne služby - 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Weis & Partners s.r.o. | 47234776 | 702,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0499/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 04/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0498/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 04/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0497/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 04/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 12.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| K/0092/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 200,00 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0495/23 | uhradené kartou - online aplikácia Beey.io | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | 181,50 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| D/0095/23 | vypracovanie znaleckého posudku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 596,00 € | 12.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0091/23 | zámenná zmluva č. 038800922300 - suma na vyrovnanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 643 966,32 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0500/23 | tlakové čistenie kanalizácie v objekte Jankolova 6, z dôvodu upchatého potrubia a vytláčania vody - havarijny stav. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 602,88 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0496/23 | zabezpečenie služieb podpory ku GIS - ArcGIS Destktop Standart, Basic Single, Hub Premium - na obdobie: 1.7.2023-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 28 512,00 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0501/23 | publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 120,00 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0094/23 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 11.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0494/23 | vodné, stočné za obdobie 10.04.2023-09.05.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 268,14 € | 11.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0490/23 | letenky-THESSALONIKY-BRATISLAVA -21.06.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová, Mgr.Tomanová,E.Krutá, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 235,00 € | 11.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |