Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1078/23 | účastnícky poplatok za ONLINE seminár 9.10.2023 za manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 10.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1076/23 | prenájom priestorov - konferencia ku dňom Európskeho kultúrneho dedičstva dňa 26.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 840,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1071/23 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 1.10.2023 do 31.12.2023-poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1073/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac september 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 192,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1072/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 09/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 576,00 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1068/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 09/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 871,94 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1074/23 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A34 - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E-mall shopping s.r.o. | 55510752 | 774,00 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0255/23 | STORNO - z dôvodu chyby v súpise prác - Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté a dodatočné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 48 698,59 € | 09.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1065/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 338,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1064/23 | Offline monitoring 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 09.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1075/23 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie HRs, DCH-Správa ciest od 1.9.2023 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2 107,68 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1063/23 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2023,08/2023,09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1067/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.09/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 752,06 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1066/23 | právne služby-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1069/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 388,95 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1070/23 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 1.10.2023 do 31.12.2023 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1058/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce - maľovanie, búracie práce, sanačné práce.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 63 159,78 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1057/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce - žalúzie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 25 332,66 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1054/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1053/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1052/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1061/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac septembet 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1051/23 | poplatky za 09/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 509,69 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1050/23 | e-VUC RZplus-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1062/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2023-30.09.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 120,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1049/23 | vizitky v počte 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 83,40 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0254/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie01.07.-30.09.2023- dodatok č.6-zmluva o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 244 766,20 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0253/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 96 075,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0252/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 -dvere,brána | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 20 329,08 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0251/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 9 240,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |