Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1480/23 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2023-17.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 730,16 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1478/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 18.11.2023-17.12.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 169,19 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0345/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo - zabezpeč. inžinierskej činnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 1 200,00 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1477/23 | Paušálna mesačná platba za služby 11/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1476/23 | sieťky na kuch. okná v DSS v ZP BSK v Modre - Kráľovej, 12 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bez hmyzu SK s.r.o. | 47369825 | 1 000,00 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0344/23 | rekonštrukcia-Bratislavské bábkové divadlo - výkon stáleho autor.dozoru počas stavby, vypracovanie plánu užívania verej. práce,vyprac. závereč. tech. a ekonom. hodnotenia stavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ateliér 3ab s.r.o. | 35878789 | 11 894,40 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1483/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr a marketingových textov 10/2023 - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 450,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1481/23 | inzercia v periodiku Malacký hlas 10-12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 782,40 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0343/23 | rekonštrukcia priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | m-plan, s.r.o. | 46807586 | 33 426,27 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0346/23 | stavebné práce - oprava časti ZS Rovniankova 1 - prízemie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 146 266,91 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0254/23 | správny poplatok za potvrdenie o vysporiad.finanč. vzťahoch voči DÚ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1468/23 | Vianočné zvonenie dňa 12.12.2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 2 888,83 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0253/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji-časť Zálesie nedoplatok r. 2023 (dodatok č.3) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 472,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0252/23 | poistenie nehnuteľnosti v rámci projektu Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača 8.12.2023 - 7.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 715,26 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1471/23 | Vianočné zvonenie dňa 12.12.2023 - obsluha, občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 8 477,70 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1470/23 | Zabezpečenie cateringu Slávnostné otvorenie športoviska SPŠE, K.Adlera, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 360,80 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0340/23 | Časť 3 - svetelná technika - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 442 736,16 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0341/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZPB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 21 780,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0342/23 | vypracovanie statického posúdenia nosnej konštrukcie objektu DSS a ZpS Rača, Podbrezovská 28, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LATEKO - strechy, s.r.o. | 36342866 | 2 400,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1469/23 | el.energia 11/2023 - Jankolova - nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 89,17 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1466/23 | el.energia 11/2023-Rovniankova 1- nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 491,56 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1475/23 | psychologické poradenstvo - november 2023, výjazdové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 7 628,57 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0339/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obdobie 11/2023 a 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 157 850,93 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1473/23 | DOBROPIS - el.energia za 11/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -31,84 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1472/23 | DOBROPIS - el.energia za 11/2023 - Drieňová 7, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 041,98 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1467/23 | DOBROPIS - el.energia za 11/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,21 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1474/23 | Offline monitoring 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 15.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0251/23 | Autorský honorár - odmena za vypracovanie a odovzdanie diela a udelenie licencie - v rámci projektu Umenie vo verejnom priestore BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimíra Büngerová | 0000 | 180,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1455/23 | poštovné za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 651,80 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1457/23 | prenájom rohoží za obd. 06.11.2023 - 03.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |