Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0270/23 | Komplexná obnova NKP Malinovského parku a dodatku č.1 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 65 400,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1110/23 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2024 - 09.01.2025 pre p. Molnára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 18.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1112/23 | psychologické poradenstvo - september 2023, výjazdové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 653,57 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1113/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1109/23 | STORNO - celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2024 - 09.01.2025 pre p. Chrenka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1107/23 | prenájom rohoží za obd. 11.09.2023 - 08.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 213,89 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1108/23 | DOBROPIS - z dôvodu vrátenia alikvotnej časti poistného - predaj vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | -216,32 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0268/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.09.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1106/23 | prenájom licencií - M365 EDU A3, 2 698 ks, obd. 1.10.2023 - 30.9.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 184 996,46 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1101/23 | dodanie reklamných a darčekových predmetov s potlačou na propagačné účely - perá, tričká, bloky, termohrnčeky a pod... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 14 455,89 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1105/23 | online kurz-P3.express + online skúšky P3.express Practitioner pre 3 osoby -12.-13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 309,37 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1104/23 | online kurz-P3.express + online skúšky P3.express Practitioner pre 4 osoby -12.-13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 745,83 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0263/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.07.2023 - 10.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 17.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0266/23 | kúpna zmluva č.25/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Lóczi | 00000000 | 381,52 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0203/23 | Odmena príkazníkovi - Stoj, kto tam?! podcasty - nakrúcanie sa realizovalo v termíne 13-28.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patrícia Jurašková | 0000 | 70,00 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0267/23 | kúpna zmluva č.44/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Rigo | 00000000 | 557,73 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0265/23 | kúpna zmluva č.31/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Helena Nemcová, rod. Bakušová | 00000000 | 835,33 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1103/23 | za dodávku vody za obd.18.08.-30.09.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 78,25 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1102/23 | účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 16.10.2023 s názvom Pracovná psychohygiena - 1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 17.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0264/23 | kúpna zmluva č.5/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Monika Turiová, rod. Fürstenzellerová | 00000000 | 557,73 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1100/23 | el. energia - distribúcia a prenos - 29.09.-30.09.2023 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 278,52 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1097/23 | DOBROPIS k f.č. B/0986/23 - Župný deň pre stredoškolákov-21.9.2023- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -6,96 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1099/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1098/23 | paušálna mesačná platba za služby 09/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0200/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 09/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 183,66 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0201/23 | Autorský honorár - moderovanie podujatia-Deň župných škôl v Bory Mall 2023 - 13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl | 00000000 | 730,00 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0262/23 | benzínový drvič LAMAG RAMBO - HC15PRO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEHI, s.r.o. | 48018457 | 2 238,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1096/23 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 07.-09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 205,91 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1095/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 708,50 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0202/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu "COVP, Farského 9 - Harmincova" od 01.10.2023 do 31.08.2024 - doplatok (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 362,69 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |