Faktúry
Počet záznamov: 25132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1175/24 | medzinárodná konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2024, M. Bukovčák, E. Malinová, M. Jezný 14.-15.-10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 504,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1177/24 | kancelársky nábytok - úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 3 498,00 € | 22.10.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1178/24 | sezóne prezúvanie vozidiel, uskladnenie, výmena, dodávka PNEU, oprava defektov služobných vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 292,92 € | 22.10.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1174/24 | darčekové poukážky - 361 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 4 332,00 € | 22.10.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1173/24 | rokovacie priestory Hoel Tilia, 25.9.2024 - nájom, obed, coffee break | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gamex s. r. o. | 52034861 | 1 371,50 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1166/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel - od 01.10.2024 - 31.12.2024 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 345,75 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1171/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 01.10.2024 do 31.12.2024 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 615,10 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1167/24 | kontroly a skúšky činnosti EZS (PSN), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1172/24 | poplatky za telekom. služby 2024/09 - SOŠHSaO Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 420,25 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1169/24 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.09.2024 - 18.10.2024, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 198,44 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1170/24 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.09.2024 - 18.10.2024, Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 189,23 € | 21.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1168/24 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 07/2024 - 09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 186,31 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1165/24 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/24 ziradenie vecného bramena - „Cyklomost ponad Moravou medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom“, - 803/2024 - BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 506,80 € | 18.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1163/24 | plošná inzercia v Račianskom výbere 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1159/24 | poplatky za správu CP 07/2024 - 09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 72,00 € | 17.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1160/24 | Profylaktická prehliadka parkovaciho systému pri budove BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 201,60 € | 17.10.2024 | 01.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1164/24 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 800,00 € | 17.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1162/24 | poplatky za 09/2024 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 659,51 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1161/24 | Paušálna mesačná platba za služby 09/2024 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1157/24 | letenky 25.-11.a 29.11. 2024 VIE-BRU-VIE Csahók, Kyseľová, Masácová, 26.11. a 29.11.2024 VIE-BRU-VIE Moselt, Tomanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 780,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1158/24 | letenky 25.-11.a 29.11. 2024 VIE-BRU-VIE Csahók, Kyseľová, Masácová, 26.11. a 29.11.2024 VIE-BRU-VIE Moselt, Tomanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 170,00 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1156/24 | vodné za obd. 13.09.2024 -30.09.2024, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2 821,27 € | 17.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1154/24 | Inzercia v periodiku "Biskupické noviny" 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | 400,00 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1152/24 | psychologické poradenstvo - september 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 600,54 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1150/24 | prenájom rohoží za obd. 09.09.2024 - 06.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 263,47 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1151/24 | poplatok za online seminár - Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 -15.10.2024 Jarmila Stanková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 237,60 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1155/24 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia 09/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 1 201,87 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1148/24 | letenky - OS BRU-VIE-BRU Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 08.10.2024,09.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 399,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1149/24 | zmena letenky - OS BRU-VIE-BRU Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 08.10.2024,09.10.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 328,00 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| K/0090/24 | automobil zn. CITROEN - CITROEN JUMPER FURGON 35+ L4H2 2.2. - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 40 992,00 € | 16.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |