Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0730/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 06/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0729/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 06/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0725/23 | letenky-Stuttgart - Vienna-14.07.2023-p.T.Teleky, p.M.Krnčok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 470,00 € | 13.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0727/23 | poštovné za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 582,20 € | 13.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0728/23 | za odber tepla za obd. 06/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 409,45 € | 13.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0732/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 8 206,50 € | 13.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0726/23 | statický posudok-posúdenie únosnosti nosných prvkov objektu školy pre mimoriadne nadané deti po požiari na Skalickej ceste | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Hladký, s.r.o. | 50344366 | 660,00 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0164/23 | dodávka a montáž Materiálno technického vybavenia odbornej učebne COVP Polygrafická - Vyvolávací automat FUJIFILM s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARETS GRAPHICS spol. s r.o. | 31357130 | 22 248,00 € | 12.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0163/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 12.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0723/23 | DOBROPIS - el.energia za 06/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -146,36 € | 12.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0722/23 | elektrická energia 06/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 4,54 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0721/23 | el.energia za 06/2023 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 8,42 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0720/23 | el.energia 06/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 157,64 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0719/23 | el.energia 06/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 831,92 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0718/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2023-služby (kopírovanie, telefónovanie, poštovné) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 52,09 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0717/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2023-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 270,13 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0716/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 857,52 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0165/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.06.2023 - 10.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 12.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0724/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 07-08/2023- 3 strany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 900,00 € | 12.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0162/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 - dodatok č.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 8 571,74 € | 12.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0161/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 - dodatok č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 9 897,44 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0160/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 - dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 10,68 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0159/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.06.2022-30.06.2023 - dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 654,92 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0158/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 36 421,70 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0156/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 13.12.2022-30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 628 625,68 € | 11.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0708/23 | hromadný export finančných a účtovných výkazov zo systému REP/Výkazníctvo do Centrálneho konsolidačného systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 369,60 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0707/23 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2023-09.07.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 301,66 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0714/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 06/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 895,66 € | 11.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0713/23 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2023 - 09.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 1 033,56 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0706/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.06/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 911,76 € | 11.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra |