Faktúry
Počet záznamov: 23154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1258/23 | prenájom priestorov - 10/2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 25 799,60 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1252/23 | v zmysle zmluvy PNZ-P40186/14.00 - za rok 2023 - Veľké Blahovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 625,79 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1254/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 5 848,06 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1242/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - doplnenie - prílohy ku správe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 184,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1253/23 | letenky - LH BRU-FRA-BIO, FR ZAZ-CRL - 08.11.,10.11.2023 - Teleky, Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 501,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0300/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 211,76 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1244/23 | poplatky za 10/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 455,65 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1248/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 338,40 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1247/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-10/2023,strážna služba Úrad BSK-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 14 284,80 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1246/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková,SOŠ pôdohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji, Dubová, Harmincova -10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 18 332,16 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1245/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1241/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2023-31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1243/23 | inzercia v novinách Senčan - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1249/23 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 186,50 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1251/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 423,00 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1250/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Slávnostné otvorenie COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 4 188,80 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1237/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 10/2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 552,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1233/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2023-30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0299/23 | na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 63 600,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1236/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela-Implementovanie systému - školenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 15 600,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1239/23 | letenky-FR VIE-BLL-ARN-TKU-HEL-VIE -19.11-23.11.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 956,00 € | 07.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1238/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac október 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 96,00 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1234/23 | e-VUC RZplus-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1240/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 72,00 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1235/23 | právne služby-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 728,00 € | 07.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0207/23 | Autorský honorár - výtvarný návrh a realizácia geokešingovej inštalácie - drevenej skrinky (škatule - kešky) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miriam Horňáková | 00000000 | 600,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1229/23 | dodanie reklamných a darčekových predmetov s potlačou na propagačné účely - perá, rukavice, šnúrky a pod... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 2 448,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1227/23 | spravodajský servis - od 01.10.2023 - 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1225/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 3,96 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1228/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.10.2023- 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |