Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0819/23 | Offline monitoring 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 04.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0825/23 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac júl 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 192,00 € | 04.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0824/23 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac júl 2023- individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 408,00 € | 04.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0822/23 | vyúčtovanie za 07/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 4 148,21 € | 04.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0818/23 | hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby 29.06.2023 - Mestské divadlo P.O.Hviezdoslavova - Slávnostné oceňovanie osobností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 914,50 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0821/23 | e-VUC RZplus-07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0817/23 | inzercia v periodiku Malacky - 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 279,00 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0803/23 | uhradené v hotovosti - kreslo 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Katarína Gregušová - in Interiér | 37274864 | 854,40 € | 03.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0184/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 03.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0185/23 | Rekonštrukcia záhrady MOS v MODRE - stavebný dozor - jún, júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 2 880,00 € | 03.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0813/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0812/23 | strážna služba (objekt Harmincová) - 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 713,92 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0811/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelkova - 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 304,00 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0810/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-07/2023,strážna služba Úrad BSK-07/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0809/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 07/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0804/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 912,00 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0815/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 55,92 € | 03.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0806/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2023 - 31.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 288,40 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0802/23 | elektronické stravné lístky za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 831,90 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0801/23 | použitie palivových kariet Shell | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 494,11 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0805/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07.2023-31.07.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 96,00 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0814/23 | služby za 07-09/2023-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 179,24 € | 03.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0808/23 | el.energia 08/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0807/23 | el. energia 08/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0800/23 | prenájom výdajníka - 7/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 03.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0183/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0798/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.07.2023- 37.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0799/23 | mapy Malé Karpaty-Stred,Záruby,Plavecký hrad-5 000 ks,Malé Karpaty - Juh,Devín,Kamzík 5 000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 8 400,00 € | 02.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0797/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.07.2023-31.07.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 206,75 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0792/23 | zrážkový úhrn za 7/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 01.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |