Faktúry
Počet záznamov: 24200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0641/24 | servis vnútornych klimatizačných zariadení Aermec - 10 ks úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 4 044,00 € | 19.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0645/24 | vodné za obd. 13.05.2024 -12.06.2024, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 3 388,16 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0646/24 | tlmočenie - "DANUBE BIKE&BOAT 2" 06/2024 - 19.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Translata, spol. s r.o. | 35927836 | 288,00 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0635/24 | Odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0636/24 | nájom priestorov v hoteli Družba - pracovné rokovanie hlavných kontrolórov VÚC, 05.06.-06.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRANSPETROL, a.s. | 31341977 | 600,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0638/24 | Paušálna mesačná platba za služby 05/2024 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0637/24 | prekladateľské služby - oficiálne otvorenie výstavy "Princess Stéphanie - Life and Legacy in Bratislava Region" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 90,72 € | 18.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0043/24 | vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov - Synagóga Sv. Jur, vyhotovenie zamerania záhrady Synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKYMOVE s. r. o. | 51442558 | 9 630,00 € | 18.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0639/24 | ONLINE školenie - Novela zákona o verejnom obstarávaní v termíne 18.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0642/24 | inzercia: Nový čas, Pezinsko, Senecko, Malacko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 2 139,96 € | 18.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0628/24 | el. energia za 01.05.2024 - 31.05.2024 - Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 334,84 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0630/24 | el. energia za 01.05.2024 - 31.05.2024 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 23,17 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0629/24 | DOBROPIS - el.energia 05/2024 - Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -2 110,39 € | 17.06.2024 | 26.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0631/24 | DOBROPIS - el.energia za 05/2024 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -206,70 € | 17.06.2024 | 26.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0632/24 | DOBROPIS - el.energia za 05/2024 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -4,16 € | 17.06.2024 | 26.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0627/24 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 07.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 17.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0634/24 | zabezpečenie zdravotnej služby - Deň detí v Ekocentre Čunovo, 1.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 299,00 € | 17.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0633/24 | za dodávku vody za obd. 18.04. - 31.05.2024 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,22 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| K/0042/24 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh. križovatky - kolaudácia stavby, technicko-ekonomické vyhodnotenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 1 228,80 € | 17.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0625/24 | el. energia - 01.05.2024 - 31.05.2024 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 4 443,12 € | 14.06.2024 | 24.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| K/0040/24 | pasportizácia objektov - DSS Pezinok, DSS Báhoň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 41 100,00 € | 14.06.2024 | 24.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0623/24 | inzercia v novinách Senčan - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0626/24 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 39,41 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0624/24 | plošná inzercia v Račianskom výbere 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 14.06.2024 | 08.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| K/0041/24 | nákup pozemku Vysomarch - v zmysle zmluvy č. 00625/2024-PKZ -K4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 640,48 € | 14.06.2024 | 06.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0128/24 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2024 - 24.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 19 877,45 € | 14.06.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0622/24 | uhradené v hotovosti - odvlhčovač vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIET EUROPE s.r.o. | 46937820 | 629,00 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0618/24 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 13.06.2024 | 01.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0619/24 | aplikácia BTI granule proti komárom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 22 170,71 € | 13.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| B/0620/24 | remontáž a demontáž systému - BT 121 FX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 136,80 € | 13.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |