Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0887/23 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 3,29 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0883/23 | Ocenenie v sociál. oblasti dňa 22.8.2023 - prenájom priestorov, inventáru, zabezpeč. občerstvenia a obsluhy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 3 988,00 € | 23.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0882/23 | psychologické poradenstvo - júl 2023, výjazdové konzultácie 23 hod. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 4 118,57 € | 23.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0885/23 | preškolenie vodičov - 150 pracovníkov BSK, júl - august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WASO, s.r.o. | 36697800 | 2 250,00 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0886/23 | za dodávku vody za obd. 01.07.-17.08.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,39 € | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0884/23 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 57,20 € | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0880/23 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2023 - 19.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0879/23 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 380,88 € | 22.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0881/23 | poplatok za vedenie majetkového účtu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 350,00 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0874/23 | remontáž systému - AA 163 DX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 48,00 € | 21.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0876/23 | vytvorenie lieterárneho a fotografického obsahu pre 4 infopanely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 3 840,00 € | 21.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0878/23 | stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemky k.ú. Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Karel PhD. | 44258283 | 450,00 € | 21.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0877/23 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS za vodu - Duchonka1132, Prašice za obd. 11.10.2022-03.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | -521,78 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0161/23 | poistenie budov projektu COVP Farského9 (Harmincova) - za obd.1.9.2023 -31.8.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 350,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0875/23 | paušálna mesačná platba za služby 07/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0160/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 07/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 185,90 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0873/23 | vodné Malinovo za obd. 18.7.2023 - 17.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 786,43 € | 18.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0872/23 | meranie organických prchavých látok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava | 00607436 | 360,00 € | 18.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0871/23 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ -09.10-11.10.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 384,56 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0870/23 | letenky-VIEDEŇ-TALLIN-VIEDEŇ -27.09-29.09.2023-Mgr.Masácová,Mgr.Kyseľová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 596,00 € | 18.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0198/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 440,00 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0197/23 | projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v BA - autorský dozor 05,06,07/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 4 899,60 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0869/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 07-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0868/23 | na základe zmluvy - v rámci projektu Pohyb pre všetkých - tančiareň v DDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Platforma pre súčasný tanec | 50131435 | 2 800,00 € | 16.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0866/23 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2022 - výkon štatutárneho auditu konsolidovanej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 1 962,72 € | 16.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0867/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.07.2023 - 31.07.2023 - 14 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 840,00 € | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0196/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK - práce za 07/23 Blatné - Šenkvicve, Slovenský Grob-Viničné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 1 168 865,22 € | 15.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0193/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 913 722,10 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0865/23 | za dodávku vody za obd.18.06.-31.07.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,46 € | 15.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0864/23 | el.energia 07/2023-Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 317,63 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra |