Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0213/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 129 777,26 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0894/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 171 473,09 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0167/23 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2023-12.09.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0893/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 359,60 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0892/23 | prenájom rohoží za obd. 17.07.2023 - 13.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 213,89 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0895/23 | MONET+ProID+Q Client, administratívny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0166/23 | zákonné poistenie PZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2023 - 24.08.2024 - Mercedes-Benz | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 150,43 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0165/23 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2023 - 24.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 4 557,60 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0896/23 | uhradené v hotovosti - obložené chlebíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deli Catering s.r.o. | 48239402 | 273,30 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0212/23 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia-stavebné práce za obd.1.7. do 12.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 36 042,24 € | 25.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0208/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renata Vargová, rod. Dovalovszká | 7457016127 | 557,73 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0206/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gabriela Farkašová, rod. Rušáková | 515126263 | 345,37 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0205/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miroslav Horváth | 7706036118 | 24,10 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0204/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mária Mokošová, rod. Fürstenzellerová | 505914249 | 2 788,65 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0203/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Imrich Horváth | 490723207 | 5 577,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0201/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Horváth | 5808206448 | 24,10 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0211/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eva Tóthová, rod. Tóthová | 495726273 | 11 728,56 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0210/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Lacková, rod. Juhászová | 445617953 | 30 807,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0209/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Šimončič | 7905166107 | 609,07 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0207/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Neszméry | 6005106624 | 5 577,31 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0891/23 | zabezpečenie ozvučenia hudobnej produkcie - "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pure Art productions s.r.o. | 47446030 | 250,00 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0202/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Marian Juhos | 8112126132 | 7 092,76 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0200/23 | kúpa pozemku - Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marta Filová, rod. Hokšová | 5651276565 | 172,69 € | 25.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0199/23 | STORNO - nesprávna fakturácia DPH - Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 684 186,77 € | 25.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0890/23 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 324,00 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0164/23 | Autorský honorár - za hudobný sprievod vrámci podujatia "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Bereza | 00000000 | 400,00 € | 24.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0888/23 | uhradené v hotovosti - oprava Karoq Style 2,0 TDI, BT 641 GY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 362,23 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0163/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie vrámci podujatia "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Andrea Bučková | 00000000 | 250,00 € | 24.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0162/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie vrámci podujatia "Ocenenie v sociálnej oblasti" dňa 22.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adriena Bartošová | 00000000 | 600,00 € | 24.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0889/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 24.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |