Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1004/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Konferencia DEKD - Umenie vo verejnom priestore | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 999,50 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1001/23 | STORNO f.č. B/0837/23 - nesprávna výška fakturovanej sumy - za realizáciu prác-07/2023 na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | -1 116,00 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0997/23 | letenky-VIE-SPU -VIE-04.10-05.10.2023-p.S.Csahók, p.M.Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 640,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0998/23 | 1x letenka-VIEDEN - HELSINKI - VIEDEN -28,09.-29.09.2023 - p.J.Droba, 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - VIEDEN -27.09.-29.09.2023 - p.T.Teleky, 1x letenka- BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -27.09.-29.09.2023 - p.T.Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 447,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0236/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"- stavebné práce ( sadrokartónové konštrukcie, ELI + ŠK-hl.inštalácia) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 92 120,44 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0994/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce (maľovanie,búracie a sanačné práce) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 79 059,78 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0996/23 | vypracovanie a realizácie procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu - Adaptačný plán BSK na zmenu klímy na životné prostredie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOJET, s. r. o. | 35734990 | 4 800,00 € | 25.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0993/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - vyberanie správ z UPVS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 184,00 € | 25.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0992/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 60,00 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0991/23 | darčekové sety 20ks - Župné športové hry pre seniorov 23.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 245,00 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0989/23 | prenájom rohoží za obd. 14.08.2023 - 10.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 213,89 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0995/23 | uhradené v hotovosti - nálepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 47,13 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0990/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.08.2023 - 31.08.2023 - 6 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 360,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0190/23 | kurz - podvojné účtovníctvo pre obce/mestá,VÚC a nimi zriadené rozpotové organizácie a prísp.organizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice - RVC pri ZMO | 31826385 | 360,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0988/23 | STORNO f.č. B/0954/23 - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -11 428,00 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0985/23 | DOBROPIS k f. č. B/0818/23 -hudobná produkcia s použitím hudby 29.06.2023 - divadlo P.O.H. - Slávnostné oceňovanie osobností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -274,34 € | 22.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0235/23 | rekonštrukcia priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | m-plan, s.r.o. | 46807586 | 58 632,55 € | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0232/23 | kúpna zmluva č.1/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Bálintová, rod. Kosková | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0231/23 | kúpna zmluva č.40/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Vietorisová, rod. Paľová | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0233/23 | kúpna zmluva č.13/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Judita Jankovičová, rod. Vietorisová | 00000000 | 2 195,41 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0234/23 | kúpna zmluva č.17/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Judita Kalužová, rod. Kožíková | 00000000 | 2 932,14 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0986/23 | Župný deň pre stredoškolákov-21.9.2023- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 34,80 € | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0987/23 | overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2022 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 864,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0984/23 | uhradené v hotovosti - občerstvenie (bagety) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 370,10 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0230/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 - dodatok č.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 262 887,66 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0229/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 229 573,63 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0228/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.07.2023 do 31.08.2023 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 566,93 € | 21.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0983/23 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-29.6.2023 - kvetinová výzdoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 2 580,00 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0982/23 | vodné Malinovo za obd. 18.8.2023 - 17.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 580,09 € | 20.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0981/23 | geodetické služby-geometrický plán 60/2022- Vysoká pri Morave, geometrický plán 70/2022-Tomášov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoREALing s. r. o. | 52458032 | 520,92 € | 20.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |