Faktúry
Počet záznamov: 24200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0786/24 | služby v oblasti PO za 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0788/24 | hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 137,20 € | 31.07.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0785/24 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 31.07.2024 | 30.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0783/24 | prekladateľské služby - dokument "Prihlasovací formulár - ocenenia BSK za rok 2023" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 89,28 € | 30.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0784/24 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 123,75 € | 30.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0782/24 | letenky: BRUSEL - BUDAPEŠŤ 11.07.2024, BUDAPEŠŤ - BRUSEL 12.07.2024 Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 296,05 € | 29.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0781/24 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 04/2024 - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 185,32 € | 29.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| D/0152/24 | zákonné poistenie PZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2024 - 24.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 1 459,62 € | 29.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0780/24 | uhradené kartou - reklamné služby v internet. databáze videí YouTube - propagácia Úradu BSK - 25.7.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 2 500,00 € | 26.07.2024 | 01.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0779/24 | na základe zmluvy - v rámci projektu Pohyb pre všetkých - tančiareň v DDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Platforma pre súčasný tanec | 50131435 | 1 620,00 € | 26.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0055/24 | projektové práce - rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 36 300,00 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0778/24 | BSK - diplom A4 54ks, pozvánka A4/A5 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 230,74 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| K/0054/24 | kontrolná a konzultačná činnosť k DÚR pre Kampus športu a zdravia v Petržalke (internát, jedáleň, škola) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 13 219,20 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0777/24 | servis zariadenia Staufix FKA/Pumpfix F - servomotor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 648,00 € | 25.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0772/24 | prenájom rohoží za obd. 17.06.2024 - 14.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 263,47 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0770/24 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 02/2024 - 1 strana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 270,00 € | 24.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0771/24 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 447,30 € | 24.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0773/24 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému č. 9/2022 - Schvalľovanie dovoleniek riaditeľom škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 29 376,00 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0774/24 | odstránenie nedostatkov zistených pri revízií núdzových svetiel v administratívnej budove BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 351,00 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0775/24 | odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov v budove BSK a na objektoch v správe BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 8 118,00 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0776/24 | odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov v budove Úradu BSK a objektoch v správe BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 3 035,00 € | 24.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0767/24 | inzercia v časopise Hlas Nového Mesta 07-08/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | 1 600,00 € | 23.07.2024 | 01.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0768/24 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 23.07.2024 | 01.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0769/24 | letenky: VIE - BRU 15.07.2024, BRU - BA 18.07.2024, Lukáčová, Čunderlík, Krnčok, Krajčíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 308,00 € | 23.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0761/24 | výmena displeja na zariadení DELL XPS 9500 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 534,00 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0053/24 | dodatočné stavebné práce NKP Kaštieľ Čunovo - Sýpka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 5 006,23 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0764/24 | znalecký posudok č. 42/2024 (k.ú. Modra) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ÚEOS-Komercia, a.s. | 31331220 | 2 640,00 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0765/24 | znalecký posudok č. 45/2024 (k.ú. Pezinok) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ÚEOS-Komercia, a.s. | 31331220 | 936,00 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0762/24 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.06.2024 - 18.07.2024, Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 182,96 € | 22.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0763/24 | vodné za obd. 13.06.2024 -12.07.2024, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2 956,70 € | 22.07.2024 | 16.08.2024 | Faktúra |