Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1065/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 338,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1064/23 | Offline monitoring 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 09.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1075/23 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie HRs, DCH-Správa ciest od 1.9.2023 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2 107,68 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1063/23 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2023,08/2023,09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 411,20 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1067/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.09/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 752,06 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1066/23 | právne služby-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1069/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 388,95 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1070/23 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 1.10.2023 do 31.12.2023 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1058/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce - maľovanie, búracie práce, sanačné práce.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 63 159,78 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1057/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce - žalúzie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 25 332,66 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1054/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1053/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1052/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 09/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1061/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac septembet 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1051/23 | poplatky za 09/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 509,69 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1050/23 | e-VUC RZplus-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1062/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2023-30.09.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 120,00 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1049/23 | vizitky v počte 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 83,40 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0254/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie01.07.-30.09.2023- dodatok č.6-zmluva o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 244 766,20 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0253/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 96 075,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0252/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 -dvere,brána | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 20 329,08 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0251/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 - dodatok č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 9 240,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0250/23 | Zmluva č. 7 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova HA Mikovíniho v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 22 260,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0249/23 | Zmluva č. 11 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova Gymnázia I. Horvátha v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 23 100,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0248/23 | Zmluva č. 9 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS pre deti KAMPINO v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 480,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0247/23 | Zmluva č. 10 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 18 900,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0246/23 | Zmluva č. 14 - dokumentácia realizácie stavby "Obnova spojenej školy na Tokajíckej ulici v Bratislave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta | 00397687 | 19 740,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1056/23 | inzercia v novinách Senčan - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1060/23 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielaceho zariadenia na objekte Jankolova 6 zo dňa 27.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1059/23 | za servisné práce na (EZS) a systéme priemyselnej televízie (PTV) v objekte BSK,Sabinovská 03.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |