Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1173/23 | DOBROPIS - el.energia 02/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -934,16 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1172/23 | DOBROPIS - el.energia 04/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -918,79 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1171/23 | DOBROPIS - el.energia 01/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 108,13 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1170/23 | DOBROPIS - el.energia za 04/2023 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -63,10 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1169/23 | DOBROPIS - el.energia za 03/2023 - Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -61,26 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1168/23 | DOBROPIS - el.energia 03/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -949,01 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1165/23 | Župný divadelný festival 16.-17.10.2023 - obsluha, občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 1 612,50 € | 25.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0290/23 | Rekonštrukcia záhrady MOS v MODRE - stavebný dozor - august, septemer 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 1 920,00 € | 25.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1164/23 | inzercia: Malacko, Senecko, Pezinsko 6.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 566,10 € | 25.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0289/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1149/23 | Slávnostné otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy, Farského 9, Ba dňa 23.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 12 732,00 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1152/23 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, obd. 1.10.2023 31.12.2023 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 270,13 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1151/23 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, obd. 1.10.2023 31.12.2023 - služby (kopírovanie, telefonovanie) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 14,77 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1150/23 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, obd. 1.10.2023 31.12.2023 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 987,52 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1176/23 | členský príspevok - EZUS-Rába-Dunaj-Váh Spolufinancovanie 5% FMP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 9 491,83 € | 24.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1153/23 | inzercia: SME 9.10.2023, Plus 1 deň 10.10.2023, Nový Čas 6.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 5 141,94 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0287/23 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miroslav Fürstenzellerr | 7206046067 | 557,73 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1163/23 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1162/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015 - prenájom v k.ú. Grinava za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1161/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690243-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.08.2023-30.09..2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 61,47 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1160/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 - prenájom v k.ú. Reca za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1159/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690243-8-2015 - prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 10,08 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1158/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015 - prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1157/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 - prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1156/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 - prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,64 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1155/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 10,08 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1154/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015 - prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1147/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 7,20 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1146/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 3,25 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1145/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 - prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra |