Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0609/24 | uhradené v hotovosti - oprava skartovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 120,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0604/24 | uhradené v hotovosti - obal na telefón SAMSUNG Clear pre Galaxi S20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 35,29 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0600/24 | oprava výťahu v administr. budove Ú BSK - výmena frekvenčného meniča | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 7 874,40 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0607/24 | uhradené v hotovosti - čistenie potravin. strojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 30,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0608/24 | uhradené v hotovosti - kukurica gold, tuk POPCORNiKO, soľ, vrecká na popcorn, prenájom stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 136,40 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0610/24 | uhradené v hotovosti - predlžovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 97,90 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0605/24 | uhradené v hotovosti - toaletný papier, utierky v rolkách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 239,90 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0613/24 | uhradené v hotovosti - toner Brother TN 423 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 175,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0606/24 | uhradené v hotovosti - sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands Services s.r.o. | 55846696 | 792,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0612/24 | plošná printová inzercia v periodiku BRATISLAVSKO 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 099,58 € | 11.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0611/24 | Zmluva o podpore prevádzky a údržba IS - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 5 750,00 € | 11.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| B/0601/24 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2024 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 536,00 € | 11.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| B/0602/24 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 05/2024 - metodická a konzutač. podpora, služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 25 989,43 € | 11.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| K/0039/24 | záväzné vyjadrenie-Vinohradnícka cyklotrasa 2. etapa Pezinok, Vinosady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 10.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0597/24 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 389,16 € | 10.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0598/24 | poradenská a konzultač. činnosť súvisiaca s VO, zákazka "Kampus zdravia a športu Petržalka", 20 osobohodín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WISEPLAN s.r.o. | 48108812 | 1 296,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0590/24 | dodávka vody a tepla-Krásnohorská ul.14,BA za rok 2023 - služobný byt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 2 031,10 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0593/24 | Offline monitoring 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 654,00 € | 10.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0594/24 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 05/2024-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 800,21 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| B/0596/24 | údržba zelene Kaštieľ a sýpka Čunovo 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Flowering Lawns & Sophisticated garden care | 46674331 | 6 520,56 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| B/0595/24 | školenie - "Práca a komunikácia s fyzickými osobami..." pre zamestnancov ZSS -20.05.-27.05.2024-prenájom,priestoru, občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 865,00 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| K/0038/24 | v zmysle ZoD - vypracovanie DÚR (metodika BIM) II/502 – Obchvat Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 227 001,60 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0591/24 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac 05/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 288,00 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0592/24 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 05/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 552,00 € | 10.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0586/24 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 639,00 € | 07.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0583/24 | e-VUC RZplus - 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 07.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0587/24 | psychologické poradenstvo, podporné supervízie - máj 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 2 317,00 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0584/24 | poplatky za 05/2024 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 436,48 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0585/24 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.05.2024 - 31.05.2024 Kurz: ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0589/24 | DOBROPIS - odber tepla 05/2024 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -109,33 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |