Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1144/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015 - prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,64 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1143/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015- prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1142/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015 - prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1141/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2023-10.10.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1140/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1139/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0288/23 | kúpa pozemku - Senec - križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Juhás | 5403262799 | 7 701,83 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1148/23 | uhradené v hotovosti - dopravné značky 6ks, objímka 12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 291,60 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0204/23 | úhrada poistného 09/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 24.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1138/23 | STORNO f.č. B/1109/23 - zamestnanec už u nás nepracuje- celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2024 - 09.01.2025 pre p. Chrenka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | -24,50 € | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1134/23 | Zabezpečenie služieb pneuservisu pre motorové vozidlá Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 7 381,04 € | 23.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1137/23 | Služby metodickej a konzultačnej podpory - školenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 728,00 € | 23.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0285/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 3 657,46 € | 23.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0286/23 | Časť 3 - svetelná technika - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 35 210,40 € | 23.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1133/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 8,64 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1132/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 7,20 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1131/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.10.2023-10.10.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1130/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 14,40 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1129/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1127/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015- prenájom v k.ú. Báhoň za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 1,44 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1126/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.10.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1136/23 | semináre - odborná konferencia k pracovnému právu 18.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 191,04 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1128/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.10.2023-10.10.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 2,88 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1125/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.10.2023-10.10.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 25,92 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1135/23 | za dodávku vody za obd. 01.09.-17.10.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 18,78 € | 23.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1123/23 | inzercia v periodiku Malacky - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 248,00 € | 20.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0284/23 | rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla za obdobie01.07.-30.09.2023- dodatok č.1-5 -zmluva o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 344 172,83 € | 20.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0283/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 440,00 € | 20.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0282/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy - dodatok č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 60 940,68 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0281/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- stavebné úpravy - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 12 986,77 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |