Faktúry
Počet záznamov: 23154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0123/24 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia 01 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 47,93 € | 14.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0118/24 | el. energia za 01.01.2024 - 31.01.2024 - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 74,63 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0117/24 | el. energia za 01.01.2024 - 31.01.2024 - Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 320,62 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0116/24 | el. energia za 01.01.2024 - 31.01.2024 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 82,59 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| D/0030/24 | preplatok - spotreba el. energie za 01/2024 - NZ nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 165,47 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| D/0031/24 | krátkodobý nájom priestorov Zrkadlovej sienie Magistrátu Hl. mesta SR Bratislava - "Slávnostné odovzdávanie ocenení ku dňu učiteľov 2024" dňa 26.3.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 500,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0119/24 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 166,26 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0121/24 | DOBROPIS - el.energia za 01/2024 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,12 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0120/24 | DOBROPIS - el.energia 01/2024 - Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -1 539,96 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0115/24 | za odber tepla za obd. 01/2024 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 817,54 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0114/24 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2024 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 536,00 € | 13.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0113/24 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2024 - metodická a konzutač. podpora, služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 25 989,43 € | 13.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0110/24 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karyna Loiko | 53479084 | 650,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0107/24 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 10 297,90 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0109/24 | vodné, stočné za obdobie 11.01.2024 -10.02.2024 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 270,92 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0111/24 | BSK - brožúra Sprievodca sociálnymi službami 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 630,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0112/24 | inzercia: Nový Čas - špeciálna príloha Sprievodca školami a vzdelávaním 09.02.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 969,20 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0108/24 | poštovné za 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 621,80 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0105/24 | vodné, stočné za obdobie 25.12.2023 -24.01.2024 - Zámocká - Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 97,76 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| D/0029/24 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 202,22 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0102/24 | inzercia v novinách Senčan - 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 09.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0104/24 | dodávka el.energie, dodávka a odvod pitnej vody - 01/2024 - Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 825,29 € | 09.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0106/24 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01.01.2024 - 31.01.2024 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12 252,13 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0103/24 | kurz Power BI konaný dňa 01.02.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 300,00 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| D/0028/24 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 099,00 € | 09.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0096/24 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0093/24 | online knižnica HR od 8.2.2024 - 31.12.2024 a od 1.1.2025 - 7.2.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 498,96 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0024/24 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.04.2023 - 31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 183,53 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0025/24 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.04.2023 - 31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energoplyn, spol.s r.o. | 35792965 | 123,53 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0026/24 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.04.2023 - 31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 363,53 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |