Faktúry
Počet záznamov: 25132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0029/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné), nedoplatok (OLO) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOTRES s.r.o. | 50865650 | 3,66 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0028/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.01.2024 - 31.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 122,44 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0030/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné, odvoz a likvidácia odpadu) za obdobie 01.09.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Július Dražo | 00000000 | 61,22 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0027/25 | Vyúčtovanie NZ - preplatok (vodné - stočné) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 348,00 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0120/25 | psychologické poradenstvo - január 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 600,54 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0115/25 | plošná inzercia v Račianskom výbere 01/2025 - 02/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 168,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/0114/25 | inzercia v "Staromestské noviny" 02/2025 - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0116/25 | kalendáre 150 ks, A1 foto Sládek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 579,15 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0119/25 | vodné, stočné za obdobie 11.01.2025 - 10.02.2025 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 412,75 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0111/25 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 73,11 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0110/25 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 760,00 € | 13.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0113/25 | poradenské a konzultač. činnosti v súvislosti s procesom VO pre projekt "Zvýšenie kapacít ZŠ kp. Jána Nálepku v Stupave" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E&L consulting, s.r.o. | 46275118 | 2 020,89 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0112/25 | dodávka el.energie, dodávka a odvod pitnej vody - 01/2025-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 086,82 € | 13.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0105/25 | DOBROPIS - poplatok za vystavenie faktúr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -27,00 € | 12.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0109/25 | DOBROPIS - odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, 01.01.2025 - 31.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -265,54 € | 12.02.2025 | 17.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0103/25 | inzercia v časopise Hlas Nového Mesta 07-08/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | 1 600,00 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0108/25 | odber elektriny v obj. Viedenská cesta 10 BA 01.01.2025 - 31.01.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 20 002,56 € | 12.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0106/25 | dezinsekcia objektu plavárne Na pántoch 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 282,90 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0104/25 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7 956,92 € | 12.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0107/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 09.01.2025 - 08.02.2025, Na pántoch 7700/9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 9 627,59 € | 12.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0025/25 | poistenie rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 18.03.2025 -17.03.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 12.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0026/25 | poistenie rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá -za obd. 18.03.2025 -17.03.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 645,12 € | 12.02.2025 | 17.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0024/25 | finančná náhrada - vegetačné úpravy - Kaštielsky park Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 21 000,00 € | 11.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0099/25 | uhradené v hotovosti - oprava skartovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 98,40 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0100/25 | uhradené v hotovosti - oprava verejného osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 164,21 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0098/25 | letenky: VIE-TPE- VIE - J. Droba, M. Krnčok 17.03.-23.03.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 4 836,00 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0101/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2025 - metodická a konzutač. podpora, služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 26 639,17 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0102/25 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2025 - služby monitoringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 574,40 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0083/25 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/24 - predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 137,60 € | 10.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0088/25 | uhradené v hotovosti - etikety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 136,45 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |