Faktúry
Počet záznamov: 24782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1572/24 | poplatok za poskytovanie služby mVL 10,11,12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 1 491,84 € | 08.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1573/24 | právne služby - 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 512,00 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/1571/24 | za právnu pomoc/náhradu nákladov za mesiac 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 456,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1570/24 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovpap Slovakia s.r.o | 35888318 | 6 667,80 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0006/25 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 619,64 € | 08.01.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0291/24 | Zmluva – zrážková daň za zamestnanca Jelena Stojovic 01.10.-31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 6 164,91 € | 07.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/1569/24 | servisné práce s nabíjacími stanicami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 118,80 € | 07.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0290/24 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - december 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 514,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0289/24 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 750,00 € | 07.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1567/24 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 12/2024, strážna služba Úrad BSK 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 12 276,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| K/0150/24 | za vyjadrenie k existencií TKZ za mesiac 12/2024 Vinohradnícka cyklotrasa - Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné, Obchvat Modry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,00 € | 07.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1566/24 | vyúčtovanie za 12/2024 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 175,83 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| B/1568/24 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 236,24 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1565/24 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 12/2024 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 316,00 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0005/25 | elektronické stravné lístky za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 306,12 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1558/24 | DOBROPIS k fa č. B/1444/24 hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej hudby - Učiteľská vianočná kapustnica BSK 10.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -70,56 € | 02.01.2025 | 03.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| B/1557/24 | cateringové služby - Bratislavská cena za šport, 19.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 3 133,80 € | 02.01.2025 | 10.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1556/24 | výplatná páska - zamestnanec 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 94,28 € | 02.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1559/24 | za dodávku vody za obd. 19.11. - 18.12.2024 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 23,93 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/1555/24 | prenájom výdajníka 12/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/0002/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 367,46 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/0003/25 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 151,07 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0001/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Petržalská 12 BA, Petržalská 12 BA, Jankolova 6 BA - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 666,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0002/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Viedenská cesta 10 BA, Na pántoch 9 BA - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 020,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0003/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Rybničná 57 BA - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 082,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0004/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Duchonka 1132 Prašice - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 54,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0007/25 | povinné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania Jelena Stojovic, 01.01.2025 - 31.12.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ADFM-SARASSUR SRL | 0788552887 | 199,86 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0006/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| D/0005/25 | preddavková platba za odber tepla - 01/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 12 770,00 € | 02.01.2025 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| B/1560/24 | tlač posterov pre vyhodnotenie súťaže návrhov Synagóga Sv. Jur. - Ľahčené KAPA dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 1 164,58 € | 02.01.2025 | 16.01.2025 | Faktúra |