Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1325/23 | uhradené v hotovosti - exterierové stropné svietidlá - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEIM-SK, s.r.o. | 51667924 | 151,20 € | 24.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1318/23 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-78.výročie Slovenského národného povstania-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1319/23 | catering na podujatie - Odhalenie pamätnej tabule Lucie Popp - 23.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 364,40 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1314/23 | Organizácia odborného podujatia v Ekocentre Čunovo. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 25 999,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1313/23 | Slávnostné otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy,SŠ Ivanka p/Dunaji dňa 14.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 13 220,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1315/23 | ekocentrumcunovo.sk(.sk doména) - od21.12.2023-20.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 17,88 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1312/23 | Paušálna mesačná platba za služby 10/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0316/23 | dodávka a montáž 1 externej kamery vrátane príslušenstva, ktorá bude orientovaná na bicyklové státie pred budovou Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 769,72 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1316/23 | čípové karty - MONET+ProID+Q Client, administratívny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 23.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1317/23 | STORNO - nesprávne zaevidovaná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 769,72 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0315/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZPB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 132 242,26 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1310/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 576,00 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1309/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 059,20 € | 22.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1311/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 22.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1302/23 | nájomné - pozemky v správe SVP, k.ú. Svätý Jur, preloženie cyklolávky ponad Šurský kanál, 05.04.-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 387,02 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1304/23 | vodné Malinovo za obd. 18.10.2023-17.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 557,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1303/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.11.2023-17.11.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 91,30 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1299/23 | znalecký posudok č.159/2023 (Areál SOŠ Na pántoch 9) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 5 500,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1308/23 | stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemky k.ú. Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Karel PhD. | 44258283 | 1 230,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1306/23 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Víkend zatvorených hraníc - kultúrno-spoločenské podujatie s hudobnou produkciou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 120,00 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1307/23 | za dodávku vody za obd. 01.10.-17.11.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 21,19 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1300/23 | zabezpečenie zdravotníckej pomoci - Víkend zatvorených hraníc - 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZZS Rescue-BH, o.z. | 42402638 | 350,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1301/23 | el. energia - 01.10.-31.10.2023 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 4 177,84 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1305/23 | psychologické poradenstvo - október 2023, výjazdové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 713,57 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1298/23 | účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 16.11.2023 s názvom Pravidlá a kontrola pre eurofondové verejné obstarávanie na nové programové obdobie 2021-2027 - 1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0314/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 560,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1295/23 | Prenájom pozemkov pod Cyklomostom Slobody v DNV za rok 2023 v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 5.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0313/23 | kúpna zmluva č.41/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Vincze | 7407056063 | 24,10 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0239/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 13 033,50 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1297/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |