Faktúry
Počet záznamov: 23152
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0406/24 | presun a ukotvenie nábytku priestoroch kaštieľa a sýpky Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATYP INTERIÉR SERVIS, | 45885338 | 2 350,92 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| B/0398/24 | uhradené kartou - reklamné služby v internet. databáze videí YouTube - propagácia Úradu BSK - 22.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 2 500,00 € | 25.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0401/24 | uhradené v hotovosti - Kärcher vysávač na okná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 69,00 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0402/24 | uhradené v hotovosti - Kärcher vysávač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 199,00 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0403/24 | uhradené v hotovosti - tabuľa kriedová 2ks, reklamné áčko 2ks, kriedy 2 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 241,64 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0399/24 | uhradené v hotovosti - toalet. papier, tekuté mydlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,50 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0400/24 | uhradené v hotovosti - Kärcher tepovač extraktor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURONAL s.r.o. | 4671158 | 623,00 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0404/24 | uhradené v hotovosti - prenájom baranidla 16.4.-18.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Boels Slovensko s.r.o. | 458605459 | 21,60 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0393/24 | DOBROPIS za rok 2023 - za odber tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.12.2023 - Rovniaková ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,50 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0394/24 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - "Deň otvorených dverí inštitúcii EÚ v Bruseli" 04.05.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 282,00 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0396/24 | komplexné upratovacie práce - Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecné služby Budmerice s.r.o., | 52389880 | 25 600,00 € | 24.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0397/24 | počítačové kurzy pre zamestnancov Ú BSK, 17.-18.4.2024, 23.-24.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 376,00 € | 24.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| B/0395/24 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky núdzového osvetlenia v administratívnej budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM systems Slovakia s.r.o. | 50025015 | 2 749,38 € | 24.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| K/0023/24 | dodatočné práce nevyhnutné na získanie kolaudačného rozhodnutia projektu COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 9 920,40 € | 24.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| B/0389/24 | organizácia 19. Zasadnutie Monitorov. výboru pre INTERACT III a 5. Zasadnutie Monitorov. výboru pre INTERACT IV, 11.6.-12.6.2024 (catering, prenájom priestorov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Westin Valencia, Hotel Alameda Valencia S.L. | 62660253 | 9 725,24 € | 23.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0391/24 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - "Eko fórum" dňa 9.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 424,00 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0084/24 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2024 - 04.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0087/24 | autorský honorár - moderovanie podujatia Deň otvorených dverí Ekocentrum Čunovo 20.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Laurinčík | 787227681 | 600,00 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0086/24 | autorský honorár - moderovanie podujatia Deň otvorených dverí - Ekocentrum Čunovo 20.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl | 7411236239 | 730,00 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0088/24 | odmena za vypracovanie a odovzdanie diela v zmysle zmluvy - pri príležitosti otvorenia nového ekocentra v Čunove dňa 20.4.2024 - divadelné predstavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | nevaDivadlo | 53661044 | 700,00 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0390/24 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie - Zasadnutie Zastupiteľstva BSK, 12.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 685,00 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0085/24 | poistenie budovy SOŠ infom.tech.,Hlinická 1,Bratislava - za obd.30.04.2024 - 29.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 746,60 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0392/24 | účastnícky poplatok za ONLINE seminár 23.04.2024 za Pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č. 523/2004 - 2 osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 196,00 € | 23.04.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| B/0385/24 | letenky: Viedň-Valencia-Viedeň Chylová 10.6.,14.6.2024, Viedeň-Valencia-Budapešť Csahók 10.6.,15.6.2024, Brusel-Valencia-Brusel Stojovic 10.6.,16.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 873,00 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| B/0386/24 | letenky: Viedň-Valencia-Viedeň Masácová, Kyseľová, Tomanová 10.6.,14.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 861,00 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| B/0387/24 | letenky: Brusel-Split-Brusel Stojovic, 13.5.,16.5.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 585,00 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| B/0388/24 | letenky: Brusel-Split-Brusel Stojovic, 13.6.,16.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 365,00 € | 23.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| D/0082/24 | daň z nehnuteľnosti na rok 2024 - Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 108,41 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0382/24 | školenie Kritické myslenie a efektívna komunikácia, 17.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia kritického myslenia, s.r.o. | 50380681 | 1 800,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0383/24 | Organizácia podujatia pre odbornú a širokú verejnosť v Ekocentre Čunovo - otvorenie 18.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KejKej s.r.o. | 52531660 | 30 178,00 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |