Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1344/23 | uhradené v hotovosti - SMART - umelý vianočný stromček 3D smrek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wocht s.r.o. | 50186965 | 678,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1340/23 | služby v oblasti PO za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1341/23 | prenájom mobilné wc - podujatie Víkend zatvorených hraníc dňa 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 528,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1337/23 | účastnícky poplatok - online konferencia Územné plánovanie,EIA,Správny poriadok,ZEK - 2 zam. odb. dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 285,60 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1335/23 | Brožúra "Stredná pre mňa" 7 800 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 17 760,60 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0322/23 | automobil FORD Custom V362 MCA, Kombi pre CSS Pod Karpatmi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 52 038,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1336/23 | inzercia: Bratislavský kurér, SENECKO, PEZINSKO, ŽIVOT - kampaň ZOCH a MALACKO - kampaň Víkend zatvorených hraníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 4 250,10 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1338/23 | rozvoz "Končíš základku" - brožúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 2 352,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0323/23 | geodetické zameranie polohopisu - "Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArtGeo s.r.o. | 35882417 | 980,00 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0241/23 | správny poplatok za potvrdenie o vysporiad.finanč. vzťahoch voči DÚ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1331/23 | v zmyse rámcovej dohody o poskytovaní služieb - Poradenská a konzultač. činnosť súvisiaca s VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WISEPLAN s.r.o. | 48108812 | 3 240,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1334/23 | uhradené v hotovosti - stojany na bicykle 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 602,50 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1333/23 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 15 Pro Max | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E-mall shopping s.r.o. | 55510752 | 1 438,00 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1332/23 | uhradené v hotovosti - policové regále | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | e - regaly.sk, Jan Mihuc | 45457085 | 1 054,85 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0320/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 - dodatok č. 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 916,93 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0319/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 938,40 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0318/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 193 423,90 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1329/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL007 - prihlasovanie cez Web VPN pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 6 048,00 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0321/23 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava - čiastková faktúra 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 57 186,28 € | 27.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1330/23 | Konferencia BSK Dní európskeho kultúrneho dedičstva v roku 2023/26.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 920,00 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0317/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - tlačový stroj RMGT 690PF - 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. | 45262543 | 795 600,00 € | 27.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1327/23 | školenie Kritické myslenie a argumentácia, 21.-22.11.2023, riaditelia ZSS v ZP BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Akadémia kritického myslenia, s.r.o. | 50380681 | 3 000,00 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1328/23 | STORNO k faktúre č. B/1317/23 - nesprávne zaevidovaná faktúra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -2 769,72 € | 27.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1326/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 360,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1320/23 | uhradené v hotovosti - utierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 95,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0240/23 | Autorský honorár na základe zmluvy - podujatie s názvom - Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Lucii Popp - termín 23.11.2023 - moderovanie tlačovej besedy a podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alena Heribanová | 5554116678 | 700,00 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1321/23 | uhradené v hotovosti - kožené kancelárske kreslo 1+1 zadarmo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 247,20 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1324/23 | uhradené v hotovosti - vývoz fekálií chata Duchonka č. 1132 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Grežďo - PEGA | 33676003 | 108,00 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1323/23 | uhradené v hotovosti - vône | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 78,30 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1322/23 | uhradené v hotovosti - tekuté mydlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 31,55 € | 24.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |