Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0280/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy - dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 255 981,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0279/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 560 116,20 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0278/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 39 584,86 € | 20.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1124/23 | poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielaceho zariadenia na objekte Sabinovská 16 zo dňa 13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0277/23 | na základe zmluvy o dielo - projektová dokumentácia na rekonštrukciu priestorov BID | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 2 790,00 € | 19.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0276/23 | v zmysle ZoD a Dodatku č. 1 - "Vybudovanie novej tanečnej sály" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 160 013,08 € | 19.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0275/23 | stavebný dozor na zákl. mandát. zmluvy - Rekonštrukcia priestorov BID a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 4 140,00 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1122/23 | prenájom priestorov-9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 10 104,08 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1116/23 | kontroly a skúšky činnosti EZS (PSN), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1121/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 2ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 988,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1120/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 2ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 988,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1119/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 2ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 988,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1118/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 1ks práčka, 1ks medzikus, 1ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 005,30 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1117/23 | nákup a montáž vybavenia práčovne - 3ks práčka, 2ks medzikus, 2ks sušička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 2 377,70 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0274/23 | dodanie MTV: obrábacie stroje - frézka - COVP Ivanka pri Dunaji - pracovisko Zálesie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOUKAL s.r.o. | 04229282 | 2 082,64 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1115/23 | inzercia v "Staromestské noviny" 10 - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 19.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0269/23 | rekonštrukcia záhrady Malokarpatského osvetového strediska v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. | 44667931 | 760 012,38 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1114/23 | vodné Malinovo za obd. 18.9.2023 - 17.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 486,29 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1111/23 | na základe zmluvy o poskytovaní služieb psych.poradenstva - školenie pedag. zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 9 600,00 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0273/23 | komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-projekt náhradnej výstavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 2 400,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0272/23 | komplexná obnova NKP Kaštieľského parku v Stupava-projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 57 120,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0271/23 | Komplexná obnova NKP Malinovského parku - projekt náhradnej výstavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 3 000,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0270/23 | Komplexná obnova NKP Malinovského parku a dodatku č.1 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RUDBECKIA, s.r.o. | 44290357 | 65 400,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1110/23 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2024 - 09.01.2025 pre p. Molnára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 18.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1112/23 | psychologické poradenstvo - september 2023, výjazdové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 653,57 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1113/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1109/23 | STORNO - celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2024 - 09.01.2025 pre p. Chrenka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1107/23 | prenájom rohoží za obd. 11.09.2023 - 08.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 213,89 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1108/23 | DOBROPIS - z dôvodu vrátenia alikvotnej časti poistného - predaj vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | -216,32 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0268/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.09.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |