Faktúry
Počet záznamov: 23154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0354/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- stavebné úpravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 370 981,17 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0353/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 171 372,50 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1508/23 | prenájom 11 ks ohrievačov - Župné vianočné trhy, 19.12.-20.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLOST, s.r.o | 31369642 | 840,00 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| D/0260/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Farského 9 - Harmincova, v zmysle Dodatku č. 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 815,91 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| D/0259/23 | poistenie nehnuteľnosti a pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Polygrafická, 18.12.2023-17.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 828,96 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1506/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 971,60 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| D/0257/23 | úhrada poistného 12/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1509/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č.12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| D/0258/23 | poistenie nehnuteľnosti v rámci projektu Deinštitucionalizácie DSS a ZPS Rača - Strelkova, 15.12.2023 - 14.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 421,08 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1507/23 | Úprava parkoviska pri BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa ciest BSK | 53871103 | 19 524,28 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1505/23 | uhradené v hotovosti - zabezpečenie zdravotnej služby 19.-20.12.2023 v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AP Rescue | 52781810 | 264,00 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0256/23 | autorský honorár - moderovanie "Vianočné trhy BSK 2023", 19.12.-20.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl | 00000000 | 2 400,00 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0352/23 | rekonštrukcia hygienického priestoru SO29 na 1.PP, Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 18 688,56 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1504/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 100,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1501/23 | Kultúrno-spoločens. podujatie s kombinovanou alebo reprodukovanou hudob. produkciou - Župné vianočné trhy, 19.12.-20.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 240,00 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1502/23 | BSK - týždenný diár, tabuľa, roll up display, kaledár, plagát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 2 854,08 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1503/23 | umiestnenie produktu (zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia) v rámci vysielania PP teleráno - 5 srateg. projektov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 3 960,00 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| K/0351/23 | vydanie a dodanie energetic. certifikátov ôsmich budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 11 580,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1499/23 | uhradené v hotovosti - nájom WC kabín (mobilné WC štandard) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mobi Servis | 48033529 | 240,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1498/23 | uhradené v hotovosti - pevný stôl 1220x610x740 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 345,60 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1497/23 | uhradené v hotovosti - svetelný rampouch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 134,40 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1491/23 | služby v oblasti PO za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| B/1496/23 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 636,00 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| K/0350/23 | geometrický plán na zameranie stavieb, rodinných domov - Podpora deinštitucion. zar. soc. sl. v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Lenghart - GEODET | 44236549 | 1 398,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/1494/23 | zriadenie prístupu k SMART balíku vovpraxi.sk,01.01.2024 - 31.12.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 149,00 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1492/23 | el. energia - 01.11.-30.11.2023 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 495,75 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0349/23 | investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEDOZA spol. s.r.o. | 31629067 | 57 684,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1490/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1500/23 | Zabezpečenie cateringu Bratislavská cena za šport, 19.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 2 859,50 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1495/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac 12/2023 (Rámcová zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 30.10.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 114,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |