Faktúry
Počet záznamov: 23154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1375/23 | spravodajský servis - od 01.11.2023 - 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0327/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela- implementácia systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 61 200,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1373/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela- školenia (PO, orgán verejnej moci) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 15 600,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0325/23 | stavebné práce - SŠ Pankúchová - rekonštrukcia pavilónu B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 352 109,72 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0329/23 | Rekonštrukcia a oprava zdravotného strediska Rovniakova, BA. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Funding Solutions, s.r.o. | 45926174 | 200 487,55 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1374/23 | individuálny kurz slovenského jazyka za november 2023 - p. Csáhok, p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 198,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1368/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2023 - 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 090,80 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1361/23 | poskyt.právnych služieb v zmysle Rámcovej zmluvy - súdny spor Lepší svet n.o. - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 200,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1369/23 | Vianočné balíčky pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUFA, s.r.o. | 44540485 | 21 055,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1362/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.11.2023- 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1372/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 106,03 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1365/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1363/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1366/23 | použitie palivových kariet Shell - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 689,75 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1364/23 | elektronické stravné lístky za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 207,96 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0326/23 | Čiastočné storno K/0308/23 Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | -18 790,55 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1371/23 | letenky: VIE - PAR - VIE 10.12.2023-13.12.2023 - 8 zamest. BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 3 331,44 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1370/23 | letenky: BRU- VIE - BRU 07.12.2023-15.01.2024 - Teleky, BRU - VIE 06.12.2023 - Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 528,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1360/23 | aprox. prepočet invest. nákladov Kampus športu a zdravia Petržalka - koncepčná AŠ, Objekty A,B,C, Vonkajšia infraštr. a kominikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 845,46 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1357/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - školský dvor Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 219,60 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1356/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - SPŠ stavebná a geod. Drieňova, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 219,60 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1355/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - inv. zámeru DSS Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 351,36 € | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1348/23 | úradný preklad Dodatku č.3 k Zmluve o NFP z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | 179,10 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1358/23 | výpočet PHZ Projektovej činnosti - rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo, SOŠ technická, Vranovská, Ba, Zateplenie a vyregulov. UK OA Dudova, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 856,44 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1351/23 | zrážkový úhrn za 11/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,16 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1352/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1354/23 | kolaudačný rozbor vody - Modra Kráľová, Dubová dňa 21.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Danum s.r.o. | 36824933 | 219,80 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1353/23 | poskytnutie nepravidlenej autobusovej dopravy (zapožičanie autobusu MHD) na podujatie BSK Víkend zatvorených hraníc - Prehliadka železnej opony autobusom MHD, v termíne 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 692,76 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1350/23 | nájomné za obdobie 12/2023, energie a služby za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1349/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |