Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0168/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 118 853,85 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0146/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 726,50 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0173/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.05.2023 do 30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 912 574,06 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0748/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015- prenájom v k.ú. Báhoň za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0749/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2023-30.09.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0747/23 | inzercia v novinách Senčan - 07-08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 676,60 € | 20.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0750/23 | diplom A3 - 24ks, Bulletín - 300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 605,90 € | 20.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0741/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 079,23 € | 19.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0746/23 | vodné Malinovo za obd. 18.6.2023 - 17.07.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 288,60 € | 19.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0742/23 | inzercia v periodiku Naša Bystrica 7/2023 - 2/2 strany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica | 00604887 | 540,00 € | 19.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0745/23 | za dodávku vody za obd.01.06.-30.06.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 102,80 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0744/23 | za dodávku vody za obd. 01.06.-17.07.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 20,10 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0743/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 7,8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 500,00 € | 19.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0740/23 | plošná inzercia v Račianskom výbere 7-8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 432,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0739/23 | letenky-Viedeň -Santiago De Compostela - Viedeň od 24.10.2023 - 28.10.2023 pre p. Chylová, p. Csahók. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 1 336,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0738/23 | letenky-Viedeň -Santiago De Compostela - Viedeň od 24.10.2023 - 28.10.2023 pre p. Masácová, p.Kyseľová, p. Tomanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 2 004,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0737/23 | zabezpečenie služieb podpory ku grafickému informačnému systému BSK - školenie- 1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 5 568,00 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0736/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 194,08 € | 18.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0166/23 | revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK - okres PK - práce za 06/23 Blatné - Šenkvicve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Swietelsky-Slovakia spol s.r.o/COLAS Swietelsky-Slovakia, a.s. | 00896225 | 2 651 650,34 € | 17.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0167/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 440,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0145/23 | el.energia 08/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0144/23 | el.energia 08/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0143/23 | el.energia 08/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0142/23 | el.energia 08/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0141/23 | el.energia 08/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 17.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0735/23 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" za obdobie - júl - august | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 367,00 € | 17.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0733/23 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 201,06 € | 14.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0734/23 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 14.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0140/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - Obec Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Malinovo | 00304921 | 3 565,80 € | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0731/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 06/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 13.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |