Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0768/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-7-2015- prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0767/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015- prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0766/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0765/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015- prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 29,88 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0180/23 | materiálno - technické vybavenie odbornej učebne - Rezací stôl iECHO BK3-1713 - COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M & P, spol. s r.o. | 31568203 | 75 468,00 € | 26.07.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0177/23 | materiálno - technické vybavenie: Laboratórne prístroje - SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Harmincova1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 195 071,50 € | 25.07.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0178/23 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC, za obd. jún 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 092 861,05 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0179/23 | Rekonštrukcia šport. areálu SPŠ K. Adlera, Bratislava - vypracovanie realizač. projekt. dokumentácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 39 000,00 € | 25.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0763/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 700,00 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0147/23 | úhrada poistného 06/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 25.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0764/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 579,60 € | 25.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0176/23 | montáž domového vodomeru DN 20 s prípojkou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 293,04 € | 24.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0175/23 | projekt - energet. hospodár. budovy, tepelná stabilita miestnosti - Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠVECPROJEKT, s.r.o. | 36239909 | 850,00 € | 24.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0762/23 | fotografie TASR v mesiaci júl 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 2,40 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0761/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0760/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú.Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0759/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0758/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0757/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 24.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0754/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0753/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 21.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0751/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.07.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 21.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0756/23 | paušálna mesačná platba za služby 06/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 21.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0752/23 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.07.2023-30.09.2023. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0755/23 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 04.-06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 199,90 € | 21.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0174/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.05.2023 do 30.06.2023- dodatok č.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 1 581,76 € | 20.07.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0172/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- súpis prác-dodatok č. 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 26 382,10 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0171/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť- súpis prác-dodatok č. 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 17 594,11 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0170/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-2.časť- revitalizácia záhrady-Hydroizolácia a povrchová úprava plotu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 19 711,87 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0169/23 | Stavebné úpravy NKP Kaštieľ Čunovo a jeho adaptácia na ekocentrum-1.časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 318 357,62 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |