Faktúry
Počet záznamov: 23154
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0227/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Kusá, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0226/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Eva Falbová | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0221/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MgA. Juraj Tedla | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0225/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Peter Lényi | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0222/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Vladimíra Büngerová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0220/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Brtislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Koska | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0219/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Linda Blahová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0224/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lenka Vrbiková, PhD. | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0307/23 | dodanie MTV: obrábacie stroje - rámový lis Holzmann - COVP Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEHI, s.r.o. | 48018457 | 1 718,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1287/23 | DOBROPIS - el.energia 10/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -753,03 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1286/23 | DOBROPIS - el.energia za 10/2023 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,92 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1285/23 | DOBROPIS - el.energia za 10/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -118,16 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0223/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sabina Jankovičová | 0000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0231/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Adrián Kobetič, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0229/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MgA. Katarína Kissóczyová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0218/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Radomír Sabol | 00000000 | 300,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1281/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 880,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1291/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.10.2023 - 31.10.2023 - 11 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 660,00 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1288/23 | za vykonanie deratizácie v objektoch Úradu BSK - Sabinovská 16, Jankolova 6, Kaštieľ Malinovo, ZS Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 678,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1284/23 | el.energia 10/2023-Rovniankova 1- nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 437,26 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1283/23 | el.energia 10/2023-Jankolova-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 74,54 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1282/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Ekoforum Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 810,00 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1289/23 | catering na Zastupiteľstvo BSK - 10.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 413,80 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1280/23 | za dodávku vody za obd.18.09.-31.10.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 84,96 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1273/23 | poštovné za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 989,30 € | 13.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0214/23 | el.energia 12/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0213/23 | el.energia 12/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0212/23 | el.energia 12/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0211/23 | el.energia 12/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0210/23 | el.energia 12/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |