Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0066/23 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 23.03.2023 - 24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 650,18 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0349/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 6 222,50 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0343/23 | sezóne prezutie,uskladnenie, nákup PNEU,oprava defektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 7 412,16 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0340/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnj podpory a služby monitoringu IS BSK za 03/2023-úrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 1 200,00 € | 12.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0058/23 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0342/23 | poplatok za doménu: keep.eu za obd. 23.4.2023-22.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 19,08 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0341/23 | poplatok za doménu:interact.eu za obd. 23.4.2023-22.4.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 19,08 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0345/23 | poplatok za poskytovanie služby mVL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 85,34 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0339/23 | vodné, stočné za obdobie 21.10.2022-04.04.2023 - Synagóga,Mierové nám. 16/12, Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 21,31 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0065/23 | poistenie budovy SOŠ inform.tech.,Hlinická 1,Bratislava - za obd.30.04.2023-29.04.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 746,60 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0344/23 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0338/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11 272,32 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0059/23 | vyjadrenie o existencii na stavebnú akciu - Záhorská Bystrica Výstavba domova soc. služ. Záhorská Bystrica par.č. 3253/215 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | 21,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0057/23 | stavebný dozor-zateplenie školy a výmena okien-SOŠ pedagogická,Bullova 2,Bratislava za 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | R4 Invest s.r.o. | 53247221 | 1 680,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0336/23 | el.energia za 03/2023 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 123,38 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0335/23 | el.energia 03/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 830,18 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0334/23 | el.energia 03/2023-Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 232,27 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0333/23 | elektrická energia 03/2023 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,49 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0332/23 | VYÚČTOVACIA-el. energia 1.1.2023-31.3.2023-Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 153,50 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0331/23 | elektrická energia 03/2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,22 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0337/23 | spravodajský servis za marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 197,00 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0330/23 | poplatky za 03/2023 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 579,77 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0323/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2023 - Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0321/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2023-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0320/23 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2023 - Metodická a konzult. podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0326/23 | el. energia 04/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 131,00 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0325/23 | dodávka el.energie,dodávka a odvod pitnej vody - 03/2023-Vajnorská 34 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 2 284,52 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0324/23 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0056/23 | na základe Zmluvy o dielo-zateplenie-Gymnázium Hubeného | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 295 637,50 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0327/23 | e-VUC RZplus-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra |