Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0301/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2023-31.03.2023 Kurz :ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0299/23 | poskytovanie služieb-kancelária Brusel-od 1.4.2023 do 30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 607,46 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0296/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2023 - 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 120,97 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0295/23 | oprava výťahu-preprogramovanie komunikátora TAM 2 a odskúšanie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 27,00 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0297/23 | prenájom výdajníka - 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 04.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0061/23 | zriadenie vecného bremena-Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059(5021) Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cedulová Jozefa, rod. Koórová | 355621748 | 16,10 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0298/23 | nájom kancelárskych priestorov-kancelária Brusel-od 1.4.2023 do 30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 190,85 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0294/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 41,24 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0284/23 | zrážkový úhrn za 3/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0293/23 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúr Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 183,00 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0282/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0290/23 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 03.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0291/23 | za vykonanie základného servisu za obd.01.03.2023- 31.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0050/23 | stavebný dozor-Deinštitucionalizácia DSS a ZBP MEREMA-Dubová za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 03.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0287/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0286/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0285/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2023-30.04.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0292/23 | prenájom kopírovacích zariadení-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 156,37 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0288/23 | nájomné za obdobie 04/2023, energie a služby za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0283/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.3.-31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0289/23 | uhradené kartou - online aplikácia Beey.io | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | 45,39 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0281/23 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 200,00 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0049/23 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 31.03.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0279/23 | služby v oblasti PO za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0048/23 | STORNO - nesplnenie podmienky z Mandátnej zmluvy - Rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -3 778,44 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0047/23 | Projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 21 225,01 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0046/23 | informatívne vyjadrenie - výstavba domova soc. služ. Záhorská bystrica, Na holom vrchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 18,00 € | 30.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0280/23 | Elektorinštalačné práce na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 688,20 € | 30.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0060/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023-Obec Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Dubová | 00304735 | 230,67 € | 28.03.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0045/23 | automobil zn. Toyota - RAV4 NG19 ATTITUDE BLACK MC. - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORTAS GROUP, spol. s.r.o. | 53567951 | 45 900,00 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |