Faktúry
Počet záznamov: 22427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1437/22 | uhradené v hotovosti-tonery - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 450,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1435/22 | Symbolické otvorenie PDK Triblavina III/1059-22.10.2022-zabezpečnie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 5 500,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1436/22 | Víkend zatvorených hraníc-11.-12.11.2022-prenájom audioviz.zariadení a inter.vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 200,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0225/22 | nájom nebytových priestorov za 12/2022,energie a služby za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0307/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0226/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1432/22 | výmena kanalizačného potrubia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 400,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1431/22 | uhradené kartou - predĺženie licencie pre softvér diaľkovej správy - ConnectWise Control | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ConnectWise, LLC | 00000000 | 1 013,76 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0305/22 | SOŠ Hotelových služieb a obchodu-Revitalizácia prístup.cesty a parkoviska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG S.R.O. | 17317282 | 148 197,02 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1428/22 | Interkulturálny tréning pre Task Force SK-AT-22.-23.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 8 187,60 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0224/22 | preddavková platba za odber tepla - 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 5 390,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1426/22 | servis frankovacieho stroja NEOPOST | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 69,60 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1425/22 | vodné Malinovo za obd. 18.10.-17.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 8 009,63 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1427/22 | školenie MS Office 365 Excel_4-praktické využitie-22.-23.11.2022-pokročilí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 176,00 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0306/22 | statický posudok-Zhorený objekt škôlky na Znievskej ul.Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RECKÝ, spol. s r.o. | 44060319 | 420,00 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1424/22 | DOBROPIS k f.č. B/1358/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -36,00 € | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1422/22 | znalecký posudok na určenie výšky náhrady-lesné pozemky-Rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Richard Hájek | 00000000 | 430,00 € | 25.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1421/22 | uhradené v hotovosti-vyjadrenie-prepojenie ciest III/1059-III/1082,-III/1083 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0304/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.10.2022-10.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0303/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.07.2022-10.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1420/22 | uhradené v hotovosti-Espresso DeLonghi ECAM 250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 261,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0300/22 | NKP-Dvor remeselnícky pamätný,nár. umel.Ferdiša Kostku-posúdenie vlhkosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRODISAN PICHOVÁ s.r.o. | 53896343 | 1 940,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0302/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-kovadlina, podkováčska vyhňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 3 717,00 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0301/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-sedlá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 22 200,00 € | 25.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1423/22 | uhradené v kartou-materiál. vyhotovenie označenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 144,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| D/0223/22 | Škoda Kodiaq-poistka havarijná- 03.12.2022-24.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 1 162,67 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1419/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/22-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl-september 2022 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke Čl.I | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 29 967,91 € | 24.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1418/22 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2022,čl.III. ods.2c)-tretia splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 192 200,00 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1416/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 510,00 € | 24.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1415/22 | za dodávku vody za obd.25.09.-17.11.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3,30 € | 24.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |