Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0329/23 | strážna služba (objekt Harmincová)-3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 3 333,12 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0319/23 | strážna služba - objekt DSS Rača Strelková -3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 304,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0318/23 | strážna služba Kaštieľ Malinovo-3/2023,strážna služba Úrad BSK 3/2023,SOŠ pôdohos. a veteri.-3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 22 855,68 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0317/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0322/23 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0328/23 | uhradené v hotovosti - digitálna stolová listová váha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Digivahy.sk SPINA TRADE, s.r.o. | 48136999 | 32,75 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0316/23 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom -4.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 178,00 € | 06.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0310/23 | el.energia 04/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 49,10 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0314/23 | vyúčtovanie za 03/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 115,38 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0054/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 400,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0055/23 | vypracovanie architektonickej štúdie - DSS Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Acrea s.r.o. | 36779920 | 11 436,00 € | 05.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0053/23 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-03/2023-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0307/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0306/23 | MAGAZÍN mobilita-zabezpečenie plošnej inzercie-Kampaň: Strategické projekty BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 2 100,00 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0312/23 | Offline monitoring 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 597,60 € | 05.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0313/23 | právne služby-03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 584,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0308/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 640,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0311/23 | prenájom rohoží za obd. 27.02.2023-26.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0309/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0315/23 | DOBROPIS za rok 2022 - za odber tepla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -1 149,31 € | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0064/23 | poistenie -rodinného domu B1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0063/23 | poistenie -rodinného domu A1 ZPB MEREMA v k.ú. Častá-za obd. 18.03.2023- 18.03.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 623,76 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0051/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-SO 10 Odborná učebňa-skladovanie objem. krmív a stelív | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BBAU s.r.o. | 51085097 | 183 626,41 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0062/23 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - marec 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 199,00 € | 04.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0305/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2023-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 270,13 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0304/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2023-služby (kopírovanie, telefónovanie, poštovné) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 64,25 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0303/23 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 857,52 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0300/23 | elektronické stravné lístky za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 10 478,95 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| K/0052/23 | výmena okien, dverí na fasádach a deliacich sa dverí -SOŠ agrotechnická, J.A. Gagarina v Bernolákove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEROSTA a spol., s.r.o. | 48282235 | 100 597,87 € | 04.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0302/23 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 Kurz: ABSK1_B21_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 259,20 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra |