Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0664/23 | nájomné za obdobie 07/2023, energie a služby za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0657/23 | služby v oblasti PO za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0656/23 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2023,čl.III. ods.2a) - druhá splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 314 038,62 € | 30.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0146/23 | PD na rekonštrukciu priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy - súčinnosť pri realizácii VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MATRIX architects s.r.o. | 51833298 | 580,00 € | 29.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0655/23 | bezpečnosť v praxi-prístup od 30.06.2023 do 29.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 184,80 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0654/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 3 734,28 € | 28.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0652/23 | prenájom rohoží za obd. 22.05.2023-18.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 28.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0653/23 | za právnu pomoc - náhradu nákladov za mesiac máj 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 456,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0133/23 | Autorský honorár-za prípravu slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Igor Holováč | 00000000 | 600,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0136/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji-časť Zálesie od 15.07.2023 do 14.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 228,98 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0650/23 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 280,00 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0649/23 | uhradené v hotovosti-sťahovacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Ján Vojtáš | 47070048 | 149,60 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0648/23 | uhradené v hotovosti - Jar platinum Lemon Tablety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 144,75 € | 27.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0132/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie počas slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Andrea Zimányiová | 00000000 | 1 500,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0134/23 | Autorský honorár-za prípravu slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nikita Slovák | 00000000 | 1 500,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0135/23 | Autorský honorár-za umelecké vystúpenie počas slávnostného galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Matejčík | 00000000 | 400,00 € | 27.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0145/23 | kúpna zmluva č.28/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štefan Matej | 00000000 | 397,54 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0144/23 | kúpna zmluva č.33/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Neszméry | 00000000 | 11 154,59 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0647/23 | catering na Zastupiteľstvo BSK - 23.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 411,80 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0651/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 400,00 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0131/23 | Autorský honorár - výroba filmového medailónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Bebjak | 01091970 | 2 000,00 € | 27.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0143/23 | Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC za obd. máj 2023 - Združenie Revitalizácia Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 662 096,37 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0142/23 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 200,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| D/0130/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - mesto Malacky-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 12 438,66 € | 23.06.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0128/23 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 23.06.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0127/23 | poplatok za KO- rok 2023- 3.splátka- Jankolova, Sabinovská,Rovniankova,Nobelova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 130,94 € | 23.06.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0139/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2/2 časť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 42 082,66 € | 23.06.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0129/23 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 23.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| K/0141/23 | záväzné vyjadrenie do 15 dní cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Energotel, a.s. | 35785217 | 36,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| K/0140/23 | výroba a montáž posuvnej brány s pevnou časťou v suterénnych priestoroch Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mário Grínaj | 43462472 | 4 198,00 € | 23.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |