Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0277/23 | DOBROPIS- zľava k DEKVS - k ukončeniu používania digitálneho frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -0,30 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0278/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 420,00 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0275/23 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 28,80 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0276/23 | DOBROPIS k f.č. B/0269/23 v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | -104,70 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0044/23 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb DSS a ZBB MEREMA-Dostavba RD Dubová-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 208 912,27 € | 24.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| D/0058/23 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 315 000,00 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0059/23 | rozvojový členský príspevok -Slovenský dom Centrope na rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 102 781,00 € | 24.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0274/23 | licencie Adobe Creative Cloud for teams All Apps na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 132,00 € | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0273/23 | odborný seminár - 22-23.3.2023 - Hĺbková sonda do zákona o správnom konaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 199,00 € | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0269/23 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2020/330/64-nájom poz.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 628,19 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0271/23 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 20,38 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0266/23 | servisné práce - ukončenie používania výplatného stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0267/23 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 16.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| D/0056/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 - mesto Malacky-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 12 438,66 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0272/23 | poplatok za kartu - 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 32,00 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0270/23 | STORNO- faktúra bola uhradená inkasom-banková informácia pre účely auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | -84,00 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| D/0057/23 | zastavenie exkúcie - 58EX 202/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr.Rastislav Horský, súdny exekútor Exekútorsky úrad Bratislava | 36086037 | 72,00 € | 22.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0268/23 | DOBROPIS k f.č. B/0184/23 - nájomné za obdobie 03/2023, energie a služby za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | -692,68 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| K/0042/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za február 2023 - oceľová konštrukcia javiska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 408 842,40 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0259/23 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2023 - 17.03.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 789,32 € | 21.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0263/23 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 268,45 € | 21.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0043/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.12.2022 do 28.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 384 718,82 € | 21.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0261/23 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 636,00 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0264/23 | členský príspevok za rok 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. | 02057531 | 5 000,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0265/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 420,00 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0260/23 | vykonanie profilaktiky klimatizácia-serverovňa Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 380,88 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0262/23 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2023,čl.III. ods.2a)-prvá splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 418 718,16 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0257/23 | 1x letenka-BRUSEL - KIRUNA, KIRUNA - BRUSEL - 26.04.-2023-28.04.2023 - p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 433,00 € | 20.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0255/23 | dodanie špecifikácie VO - BIM v dvoch častiach: 1. Domov soc. služieb 2. II/502 - Obchvat Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 9 720,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| K/0041/23 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Energetický certfikát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENVEA, s.r.o. | 44060980 | 264,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |