Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0608/22 | prenájom vozidla Mercedes V250 za obd. 01.03.-31.3.2022 a 1.04.-30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 160,00 € | 24.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0609/22 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj - 6.5.-10.5.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 277,20 € | 24.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0604/22 | seminár : Dlhodob.hmotný a nehmot.majetok v štátnej správe-19.5.2022-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 89,00 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0603/22 | vodné, stočné za obdobie 10.04.2022-09.05.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 342,25 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0605/22 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/22--predplatné časopis- Sociálni služby na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 30,00 € | 23.05.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/0606/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 144,78 € | 23.05.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0085/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 - Obec Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Malinovo | 00304921 | 27,30 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0083/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 - Obec Šenkvice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Šenkvice | 00305103 | 62,56 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0084/22 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 - Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 475,19 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0602/22 | za dodávku vody za obd.25.03.-24.04.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,55 € | 20.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0116/22 | Licencia - aplikačný server (1x), SPINmobility-Majetok (8x-ÚBSK, SC BSK) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 590,00 € | 20.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0597/22 | STORNO-chybne uvedená suma-refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za 1.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -19 405,00 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0599/22 | VYÚČTOVACIA K Z/0012/22-rozhodni-bsk.sk-predĺženie registrácie domény-(24.5.2022-23.5.2023) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0598/22 | uhradené v hotovosti - Rebrík Elkop DHR 1405 dvojstranný | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 46,77 € | 19.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0081/22 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0082/22 | koncesionárske poplatky 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0115/22 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.11.2.2022-27.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 4 968,91 € | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0601/22 | strojové tepovanie kobercov,sedačiek a kresiel, obojstr. umývanie okien, parapetov, čistenie tvrdých podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 389,60 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0600/22 | za vykonanie jarnej deratizácie v objektoch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E. Slovakia, spol.s.r.o. | 35735961 | 350,00 € | 19.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0595/22 | uhradené v hotovosti-sťahovanie vakcinačných boxov dňa 20.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér 27, s.r.o. | 36665690 | 476,40 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0592/22 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 275,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0593/22 | uhradené v hotovosti-plastová lavica Verona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 547,20 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0594/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov nájom -Vakcinačné centrum-NFŠ - opravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 25 390,30 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0596/22 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 140,00 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0080/22 | poistka PZP prívesný vozík- 27.4.2022-24.8.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 7,58 € | 18.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0113/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cestou III/1059-Chorvátsky Grob-Čierna Voda stavebný dozor za 12-04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juno s. r. o. | 53717325 | 11 400,00 € | 18.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0114/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo - práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 5 916,00 € | 18.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0590/22 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0079/22 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 531,31 € | 17.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0078/22 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava - p. Novotná za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 288,62 € | 17.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |