Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0511/22 | el. energia 05/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 05.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0510/22 | el. energia 05/2022 Častá,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 70,00 € | 05.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0503/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2022-31.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 05.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0519/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 674,88 € | 05.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0515/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 04/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0514/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 04/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0091/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Marec-Apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 396 855,34 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0086/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 245 704,34 € | 05.05.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0085/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 120 304,22 € | 05.05.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0084/22 | Revitalizácia vozoviek ciest II. a III.triedy BSK-okres Senec za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 132 684,44 € | 05.05.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0064/22 | poistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanská cesta-Dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 226,14 € | 04.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0500/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0499/22 | divadelné predstavenie pre deti "Ufúľaná rozprávka" 30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Zetek - DIVADELNÁ AGENTÚRA "ŽIHADLO" | 37442261 | 200,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0501/22 | odborná skúška a odbor.prehliadka núdzov.svetiel-budova BSK,Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 3 342,24 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0494/22 | vodné za obdobie 18.03.2022 - 17.04.2022 - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 231,78 € | 04.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0083/22 | predaj pozemku v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 8.03.2022, Vklad V-3130/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Starland Holding a.s. | 35683015 | 690,00 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0495/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 159,33 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0497/22 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0496/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0498/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| K/0080/22 | trvalé dopravné značenie-Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 4 200,00 € | 03.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0487/22 | služby v oblasti PO za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0490/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2022-31.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0489/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.2022-31.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0082/22 | montáž -vodomerná zostava-Kaštieľ Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,05 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0491/22 | jednoužívateľská trvalá licencia progeCAD Professional 2021 CZ - single | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ondrej Vandák CAD systémy | 43242383 | 358,80 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0493/22 | prenájom výdajníka B WTC+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0492/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0488/22 | skupinový kurz anglického jazyka za apríl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 160,00 € | 03.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0081/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |