Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0369/22 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2022-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 8,46 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0060/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-03/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 329,98 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0361/22 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2022-31.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 225,61 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0064/22 | DOBROPIS-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-K/0079/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | -293,14 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0063/22 | DOBROPIS-stavebné práce na akcii- Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1 časť-K/0174/21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | -126,73 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0368/22 | zabezpečenie tlmočníckych služieb 29.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 622,02 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0366/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2022-30.04.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 06.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0059/22 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna divadla-stavebné práce za marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 150 644,82 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0365/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0364/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0363/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 03/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0047/22 | preddavková platba za odber tepla - 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 090,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| D/0048/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 06.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| K/0061/22 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Rekonštrukcia objektu-Kráľová Modra-Kráľová-03/2022-12 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 152,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0367/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za doménu:interact.eu za obd. 23.4.2022-22.4.2023, za doménu: keep.eu za obd.23.4.2022-22.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 43,01 € | 06.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0347/22 | vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 01.03.2022-30.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,16 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0350/22 | umelecké vystúpenie -15.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Vrábel - DWELL CATERING - TOPDOORS | 37482572 | 144,00 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0351/22 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 69,24 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0348/22 | v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 31.5.2021-za poskytovanie právnych služieb- súdny spor Lepší svet n.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 600,00 € | 05.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0352/22 | právne služby-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 440,00 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0355/22 | označenie Očkovacieho centra BSK-4ks plachta,tabuľa-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 260,40 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0354/22 | mob.očkovacie jednotky-magnet.fólie-14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 31,20 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0357/22 | prenájom kopírovacích zariadení-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 465,86 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0349/22 | Offline monitoring 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0358/22 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac marec 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 836,00 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0356/22 | vyúčtovanie za 03/2022- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 431,68 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0353/22 | uhradené kartou :grafika-autor Barbora Paulovičová-5ks, autor : Peter Kľúčik -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO ARTE n.o. | 52749967 | 430,00 € | 05.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0341/22 | renovácia rokovacieho stola a konferenčného stolíka-rokovacacia miestnosť predsedu Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Kubo - S - FACH | 11677546 | 2 500,00 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0343/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0344/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |