Faktúry
Počet záznamov: 23734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0268/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0267/22 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2022-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| K/0038/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 56 045,21 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0037/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 1 975,82 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0036/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 5 258,41 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0035/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 41 122,16 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0263/22 | STORNO-chybná fakturácia-Zimná arboristická konferencia-Systémová ochrana stromov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Český svaz ochrancú přírody Arboristická akademie | 04564227 | 138,00 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0259/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom hnuteľných vecí za február 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 50,00 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0258/22 | na základe Nájomnej zmluvy nájom nebytových priestorov nájom za február 2022--Vakcinačné centrum-NFŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NFŠ, a.s. | 50110055 | 17 777,28 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| K/0034/22 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.11.12.2021-10.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 346 738,43 € | 10.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0260/22 | za odber tepla za obd.31.01.2022-28.02.2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 650,05 € | 10.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0261/22 | poplatky za 02/2022 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 601,39 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0262/22 | paušálna mesačná platba za služby 02/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0036/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - február 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 30,00 € | 10.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0031/22 | preddavková platba za odber tepla - 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 650,00 € | 10.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0032/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 10.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0033/22 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ do4.2.2022 a od. 4.2.2022-EČV BT121FX-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 10.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| D/0034/22 | prenajaté pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2022-31.12.2022v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 10.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0256/22 | el. energia 02/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 307,89 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0257/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 581,64 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0255/22 | za očkovanie v zmysle rámcovej dohody-za obd. 2022/02 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | 3 929,52 € | 09.03.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0252/22 | uhradené kartou - repre výdavky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 333,22 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0243/22 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 203,70 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0246/22 | prenájom rohoží za obd. 31.01.2022 - 27.02.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 203,40 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0251/22 | súdny preklad do RUS jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 60,00 € | 08.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0248/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0249/22 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0244/22 | za službu-asistenčný program pri práci s eAukčným systémo PROEBIZ za obd.01.12.2021-30.11.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0254/22 | vizitky -400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 79,20 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0253/22 | uhradené v hotovosti- Gumičky-1kg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 25,51 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |