Faktúry
Počet záznamov: 23171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1439/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.09.2021-31.10.2021 Sabinovská 16 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -440,42 € | 12.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0159/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava-za 10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 294,99 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0162/21 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za September-Október 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 427 026,16 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1438/21 | uhradené v hotovosti-vyjadrenie ku existencii telek.zar. siete Slovak Telekom | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,00 € | 12.11.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0156/21 | Autorský honorár - konferencia BSK "Židovské stavebné dedičstvo na území bratislavskej župy" 19.10.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Viera Kamenická | 00000000 | 300,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1434/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -14,90 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1431/21 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.10.2021 -31.10.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 660,00 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0155/21 | preddavková platba voda-Prašice,Duchonka 1132 za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 11.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1435/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1433/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.10/2021 - Jankolova | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 793,67 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1432/21 | elektronické stravné lístky za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 491,21 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1436/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2021-30.11.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.11.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1437/21 | STORNO- nesprávna výška fakt.-poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2021 - 11.11.2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 11.11.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1415/21 | vodné, stočné - Zámocká, Častá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 24,16 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0158/21 | Bernolákovo-Komunikácia C9,5/60-časť 1 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Eurovia SK, a.s. | 31651518 | 340 457,93 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1429/21 | el.energia za 10/2021 - K.Adlera | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,72 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1414/21 | el.energia za 10/2021 - Jankolova | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 41,16 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1416/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1424/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP - 10 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 207,60 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1419/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP - 45 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 925,02 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1418/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-45ks,Xerox Phaser-2 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 967,02 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1417/21 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 271,31 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1422/21 | uhradené v hotovosti - plotové nožnice 1ks, elektrická kosačka 1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | NAY a.s. | 35739487 | 188,90 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1420/21 | uhradené v hotovosti - silikónový repelentný náramok - 100 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 200,00 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1426/21 | uhradené v hotovosti - ZSL 100 M nábytkový sejf 1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONPRODUCT s.r.o. | 36649635 | 486,42 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1421/21 | uhradené v hotovosti - Lepenka bielo-biela 2mm - 2 ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 186,00 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1430/21 | uhradené v hotovosti - mag. obojstr. kryt na iPhone11 - 1ks | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Independ s.r.o. | 05315336 | 18,40 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1427/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-október 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 673,00 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1425/21 | uhradené v hotovosti - papier Color Copy A3 2 bal., laminovacie fólie 3 bal. | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 232,74 € | 10.11.2021 | 21.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1407/21 | e-VUC RZplus-10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |