Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0290/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca prefoma.umení za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 22.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0287/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 956,28 € | 22.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0018/21 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105-Novostavba rodin.dvojdomu za obd.16.10.2020-15.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 101 214,02 € | 19.03.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0017/21 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.16.10.2020-31.1.2021-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 74 871,66 € | 19.03.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0272/21 | uhradené v hotovosti-digit.chlad.teplomer-2ks, baterky Varta-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 37,96 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0029/21 | úhrada poistného 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0284/21 | za dodávku vody za obd.25.01.-24.02.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 17,59 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0283/21 | nájom oplotenia za 02/2021-Covid-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 195,60 € | 18.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0274/21 | uhradené v hotovosti-DERMA INJ SEN-80ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň Lieky24 s.r.o. | 46760806 | 429,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0278/21 | uhradené v hotovosti-Braun softasept N spray-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 101,62 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0281/21 | uhradené v hotovosti-utierky kozmetické-830 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 996,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0273/21 | uhradené v hotovosti-kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 940,88 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0280/21 | uhradené v hotovosti-nástenné hodiny JESPER-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 34,95 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0276/21 | uhradené v hotovosti-miska emitná plast.20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 44,99 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0275/21 | uhradené v hotovosti-vesty OČKOVANIE BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIW s.r.o. | 44412223 | 252,00 € | 17.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0277/21 | Vypracovanie geom.plánov a ident.pozemkov-Rekonštrukcia križovatky ciest II/503 a III/1060 Hurbanova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 800,00 € | 17.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0282/21 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 17,16 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0271/21 | Vakcinačné centrum BSK-dodávka vakcinač.boxov-Covid-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér 27, s.r.o. | 36665690 | 13 314,00 € | 17.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0254/21 | uhradené v hotovosti - Lavazza Dolce-2ks, Morettino Cremaaroma-1ks, Lavazza Crema e Aroma-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MyCoffee, s.r.o. | 45551201 | 87,17 € | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0266/21 | znalecký posudok č.5/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Milan Žilavý | 44504128 | 400,00 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0260/21 | uhradené v hotovosti - mop sada Vileda Ultramat Turbo-2ks, tyčový vysávač Rovus Storm Vac V2-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 102,80 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0267/21 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2021,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 325 680,00 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0028/21 | 1.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 440 000,00 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0270/21 | za výkon správy majetku -02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0269/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 5 277,38 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0268/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 02/2021-Malacky,Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 303 490,09 € | 16.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0265/21 | za vykonanie dezinfekcie povrchov v administr.budove Úradu BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ICETECH SK s.r.o. | 36285048 | 3 736,80 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0264/21 | za dodávku vody za obd.01.01.-31.12.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 31,52 € | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0263/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0262/21 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 02/2021-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra |