Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0177/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0178/21 | za vypracovanie položiek-1/Ideov.arch.štúdie,2/zamerania a 3/ PDR interiéru podateľne v objekte BSK,Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | at26, s.r.o. | 35887907 | 996,00 € | 02.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0186/21 | 1.etapa-Analýza-systém riadenia podľa modelu CAF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 8 736,00 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0179/21 | za dodanie služieb v obd. 2/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 40 071,36 € | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0185/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.1-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 02.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0175/21 | nájomné za obdobie 03/2021, energie a služby za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0174/21 | nájomné za obdobie 03/2021, energie a služby za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0020/21 | koncesionárske poplatky 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 01.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0018/21 | dohoda o urovnaní-RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 314 761,94 € | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0012/21 | Nákup areálu BIKE PARK v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 76 138,79 € | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0019/21 | prenájom pozemkov-podpora deinštitucionalizácie zar.soc.služieb v Bratislave-objekt Strelkova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0173/21 | projekt REGIOCOOP SK-AT-bežný preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 124,80 € | 26.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0017/21 | úhrada-Dohoda o urovnaní medzi BSK a Urbárskou lesnou spoločnosťou,Pezinok,Cajla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Urbárska lesná spoločnosť, k.u. CAJLA | 00000000 | 576,50 € | 24.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0165/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Sprievodca sociálnymi službami v regióne Bratislavského sam.kraja rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 346,00 € | 24.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0169/21 | uhradené v hotovosti-utierky v rolkách-30ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 150,01 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0168/21 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 163,79 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0166/21 | uhradené v hotovosti-DELONGHI ECAM250 kávovar-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 332,57 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0167/21 | uhradené v hotovosti-LENOVO Tab M10-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 639,00 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0171/21 | uhradené v hotovosti-poháre,lyžičky,šálky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 50,22 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0170/21 | uhradené vhotovosti-plastové popolnice - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 176,40 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0172/21 | STORNO neoprávnená fakturácia-Spravodajské príspevky do Ružinovských správ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 24.02.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0164/21 | vodné, stočné za obdobie 10.01.2021-09..02.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 451,49 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0159/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/21-predplatné-Hospodárske noviny + Digital na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 4 683,00 € | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0160/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 5 629,20 € | 22.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0161/21 | tlač knihy fotografií Bratislavský kraj-2885 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Polygrafické centrum, s.r.o. | 43801111 | 12 117,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0163/21 | za dodávku vody za obd.01.01.-24.01.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,24 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0162/21 | na základe Zmluvy o nájme-oprava poškod.doprav.prostriedku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 2 360,92 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0011/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.08.12.2020-11.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 251 206,12 € | 22.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0010/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.08.12.2020-11.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 12 865,19 € | 22.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0009/21 | Divadlo Astorka KORZO 90-zabezpečenie vzduchotechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 5 670,84 € | 19.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |