Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1120/22 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0224/22 | DOBROPIS k fa. č. K/0112/22 - stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -1 217,50 € | 03.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0228/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus práce naviac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 156 604,36 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0225/22 | stavebné úpravy 2. a 3. poschodie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 165 007,58 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0227/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za obd. 15-30 september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 563 705,56 € | 03.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| K/0226/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za júl-september 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 1 390 486,34 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1117/22 | údržba- kancelárske stroje | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 186,00 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1116/22 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1113/22 | za vykonanie základného servisu za obd.01.09.2022 - 30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,88 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1119/22 | Športový deň-27.9.2022-hudob.vystúpenie Lukáša Adamca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUZPIRAT s.r.o. | 52008819 | 3 360,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1118/22 | Športový deň-27.9.2022-licenia za použitie hudob.diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1110/22 | služby v oblasti PO za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1115/22 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1114/22 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2022-31.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1112/22 | nájomné za obdobie 10/2022, energie a služby za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 12 405,42 € | 03.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| D/0156/22 | nájom nebytových priestorov za 09/2022,energie a služby za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 2 246,40 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1109/22 | strážna služba-SOŠ, Ivanka pri Dunaji za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPB Security s.r.o. | 44626975 | 6 732,73 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1111/22 | Športový deň- 27.9.2022 - prenájom fotobúdky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NESHA, s. r. o. | 47008261 | 590,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0223/22 | koordinačná činnosť-Rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna za obd.09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Time for development, s.r.o. | 52588670 | 2 160,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1108/22 | obálka predsedu-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 600,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1107/22 | brožúra-Stredná pre mňa-5000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VALEUR, s.r.o. | 34119850 | 10 725,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0222/22 | PD- doplnenie dok.elektroinštalácií-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 4 440,00 € | 30.09.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1104/22 | Interkulturálny tréning SK-AT-26.9.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 12 818,00 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0221/22 | podvozok nákladneho automobilu 4x4 - 6 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 936 000,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0220/22 | umývacia nadstavba k podvozku 4x4 - 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 47 196,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0219/22 | sklápacia korba k podvozku 4x4 - 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 39 600,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0218/22 | nadstavba sypača k podvozku - 8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 374 400,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| K/0217/22 | čelná snehová radlica k podvozku-8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 104 640,00 € | 29.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1103/22 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2022 - 17.08.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 823,54 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1106/22 | odborná prehliadka-elektrické zar. a opravy -MŠ Jankolova,chata Duchonka,admin.budova Ú BSK,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 6 132,24 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |