Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0071/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická-aktualizácia cien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 16.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0736/21 | paušálna mesačná platba za služby 05/2021-infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0735/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac máj 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 16.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0737/21 | workshop-Prioritizácia a nároč.situácie-Riaditelia Zariadení soc.služieb BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 912,00 € | 16.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0080/21 | pokuta Okresnému úradu Bratislava za nepodrobenie vozidla BA 019HK technickej kontrole v správe RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 110,00 € | 15.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0728/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,78 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0730/21 | Slávno.poklep.zák.kameňa-kaštieľ Čunovo-projekt Ecoregion- tech.zabez.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 290,00 € | 15.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0731/21 | letáky-Komáre a biologická prevencia množenia-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,00 € | 15.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0729/21 | spravodajský servis za obd.od 18.5.2021 do 31.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 514,84 € | 15.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0726/21 | právne služby-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 324,80 € | 15.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0727/21 | uhradené v hotovosti-výmena bezpečnostnej vložky-zámok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 149,33 € | 15.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0723/21 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0724/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.04.2021-31.05.2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -812,66 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0081/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 18 973,00 € | 14.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0725/21 | posúdenie odkázanosti na soc .službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Kohnová Darina Všeobecný lekár DNV,s.r.o. | 36769797 | 7,00 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0721/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0722/21 | seminár: FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe-Žltá kniha-3 zamest.úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contracts Management Consultants, s.r.o. | 35935162 | 900,00 € | 14.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0714/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.05/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 612,28 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0078/21 | členský príspevok -Slovenský dom Centrope na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 27 307,00 € | 11.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0715/21 | poplatky za 05/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 632,09 € | 11.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0720/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-Vyúčtovanie za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 185,73 € | 11.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0718/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny .kraj-05/2021 od 4.-8.6.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0717/21 | spravodajský servis za máj 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 625,16 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0719/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 11 136,05 € | 11.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0716/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 142,20 € | 11.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0077/21 | el.energia 07/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 11.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| K/0070/21 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 3 960,00 € | 10.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0075/21 | preddavková platba za odber tepla - 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 10.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| D/0076/21 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2021 do 31.12.2021-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 10.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0709/21 | postrek proti komárom BTI Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 4 560,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra |