Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0605/21 | uhradené v hotovosti-kompakt.umývačka ELECTROLUX ESF2400-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 279,00 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0070/21 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 24.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0604/21 | STORNO z dôvodu potreby rozdelenia faktúry-komplex.služby v oblasti SD stavieb-čiastkové plnenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | -15 390,00 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0060/21 | Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 146 735,14 € | 21.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0601/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/21-Hosting MAXIMUM-strednapremna.sk-23.3.2021-22.3.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0602/21 | vodné, stočné za obdobie 10.04.2021-09.05.2021 Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 569,81 € | 20.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0603/21 | cartrige do frankovacieho stroja-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 348,00 € | 20.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0059/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-informačný systém STANDARD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | -25 079,28 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0600/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/21-rozhodni-bsk.sk-predĺženie registrácie domény-(24.5.2021-23.5.2022) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 19.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0597/21 | STORNO z dôvodu potreby rozdelenia faktúry-komplex.služby v oblasti SD stavieb-čiastkové plnenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 15 390,00 € | 19.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0594/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 25 733,00 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0598/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 132,00 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0595/21 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 57,60 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0596/21 | za dodávku vody za obd.25.03.-24.04.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 17,28 € | 19.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0599/21 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Samsung Galaxy-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fenix egroup,s.r.o. | 36429155 | 597,55 € | 19.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0058/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | -128 958,65 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0590/21 | zabezpečenie servisných služieb pre zariadenie Pumpfix F | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 144,00 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0589/21 | na základe Nájomnej zmluvy-mobiliár za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 130,00 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0588/21 | na základe Zmluvy o podnájme--Vakcinačné centrum za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o | 51645645 | 30 474,89 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0592/21 | Roll-Up Standard-3ks-propagačné predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | 232,20 € | 18.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0069/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 461,85 € | 18.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0593/21 | Vakcinačné centrum-plášť navštevnícky-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 2 880,00 € | 18.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0591/21 | paušálna mesačná platba za služby 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0584/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0586/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,34 € | 17.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0583/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 644,04 € | 17.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0063/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 2 305,99 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0057/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 91 770,82 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0056/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 40 183,88 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| K/0055/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.12.02.2021-05.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 336 193,24 € | 17.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |