Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0016/21 | uhradené v hotovosti-kábel gumový | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gálik & Veselý, s.r.o. | 35732733 | 142,65 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0017/21 | uhradené v hotovosti-taška JUMBO-100 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 175,00 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0018/21 | uhradené v hotovosti-chladnička GORENJE1ks,Samsung Galaxy A41 64 mob.telefón-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 627,00 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0131/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 440,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0006/21 | el.energia 02/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1619/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -36,42 € | 15.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1617/20 | servis hydrologic. prístrojov-protipovodňový systém ochrany-MČ Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDAwin s.r.o. | 35835206 | 720,00 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0012/21 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 15.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0189/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 200,65 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1618/20 | právne služby-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 324,80 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1615/20 | prenájom rohoží za obd. 30.11.2020 - 31.12..2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 220,92 € | 14.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| K/0130/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia SOŠ Farského-alokované pracovisko Harmincova 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 294,99 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1616/20 | paušálna mesačná platba za služby 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 800,00 € | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1612/20 | za odber tepla za obd.12/.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 265,30 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1614/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1613/20 | el. energia 12/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 409,76 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0010/21 | ochranné rúško na tvár a dých.cesty s výšivkou loga INTERACT-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 500,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0011/21 | geodetické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 2 990,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0185/20 | úhrada poistného 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1611/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0009/21 | preklad-Dohoda o spolupráci medzi mestom Kaohsiung-Čínska republika,Taiwan a Bratislavským samosprávnym krajom do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | James Brian Thomson | 45681520 | 60,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0008/21 | znalecký posudok -Areál SOŠ chem.-ul.Račianska,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 1 750,00 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1607/20 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena -Bratislava Karlova Ves-1.1.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 573,01 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1609/20 | e-VUC RZplus-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1610/20 | poplatky za 12/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 544,24 € | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0186/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1608/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 931,15 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1601/20 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 10/2020,11/2020,12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 203,70 € | 11.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0005/21 | el.energia 01/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0004/21 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra |