Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0587/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny .kraj-04/2021 od 7.-11.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0585/21 | statické posúdenie-Centrum soc. služieb Pod Karpatami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SADAK s.r.o. | 51430410 | 950,00 € | 17.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0580/21 | uhradené v hotovosti-Rez.kotúč BOSCH-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 26,65 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0578/21 | uhradené v hotovosti-rukavice Nitrilové-20bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 384,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0577/21 | uhradené v hotovosti-Xero papier-250 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 840,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0576/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0575/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 758,88 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0574/21 | uhradené v hotovosti-tonery HP-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 457,46 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0572/21 | uhradené v hotovosti- chladnička Zanussi ZRDN39FW -1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0581/21 | uhradené v hotovosti-skrine a regály | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 31,00 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0579/21 | uhredené v hotovosti-Stavebný zákon-komentár-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 34,75 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0573/21 | uhradené v hotovosti- porcelánová nádoba-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MI holdig s.r.o. | 51745020 | 51,55 € | 14.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0582/21 | uhradené v hotovosti-tác na servír.-20ks,lyžičky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 104,02 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0570/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0571/21 | spotreba vody-27.3.2021-požiar Bratislava,Znievska 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 32,83 € | 14.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0068/21 | úhrada poistného 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0568/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.04/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 926,70 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0569/21 | právne služby-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 382,40 € | 13.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0066/21 | el.energia 06/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0065/21 | el.energia 06/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0064/21 | preddavková platba za odber tepla - 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 890,00 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0067/21 | koncesionárske poplatky 06/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 13.05.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0567/21 | za odber tepla za obd.04/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 490,34 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0054/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 320,00 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0566/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 109,75 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0565/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| D/0062/21 | preplatok na energiách-preplatok BID,Jankolova 6,na základe vyúčtovania za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 168,51 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0063/21 | preplatok na energiách-preplatok Vincencia Galková za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vincencia Galková | 000000 | 1 048,21 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0053/21 | Rekonštrukcia okenn.konštrukcií-SPŠ elektro. Zochova 9,Bratislava-ukončenie diela k 28.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 29 633,52 € | 11.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0564/21 | softvérová podpora ArcGIS Desktop Basic Single Use + školenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 4 608,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |