Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0845/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 110,00 € | 15.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0844/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry inzercie a marketingových textov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 370,00 € | 15.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0843/22 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.7 - 8. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 15.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0839/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - za jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 7 027,50 € | 14.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0837/22 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -14,16 € | 14.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0165/22 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.06.2022-10.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 576,00 € | 14.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0838/22 | letenky-VIEDEŇ-BRUSEL-VIEDEŇ-17.7.-21.7.2022-Lukáčová,Beniac,Krnčok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 3 018,00 € | 14.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0835/22 | vzdelávací program - Práca a komunikácia s deťmi- 9.6.2022 a 23.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 420,00 € | 13.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0164/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 640,00 € | 13.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0833/22 | program Cenkros 4 - licencie do 30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 7 335,36 € | 13.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0834/22 | za dodávku tepelnej energie za obd.06/2022 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 398,11 € | 13.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0836/22 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.06/2022 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -51,82 € | 13.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0827/22 | samolepiace etikety-10 balení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 66,60 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0832/22 | tlmočenie anglický jazyk-07.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 112,50 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0828/22 | Dennik SME 23.06.2022 - 1/2 šírka, 4f región BA+Západ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZEBRA STUDIO s.r.o. | 52158349 | 1 540,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0829/22 | skupinový kurz anglického jazyka za jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 100,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0831/22 | na základe Servisnej zmluvy a jej Dodatku č.4 k integrov.informač.systému BSK za obd.1.6.2022-30.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 040,00 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0830/22 | region PRINT - Časopis BSK.č.7-8/2022 - tlač mesačníka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 14 018,52 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0163/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Máj-Jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 131 240,32 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0162/22 | Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s cest.III/1059/50212 Chorvátsky Grob-Čierna Voda-stavebné práce za Máj-Júnl 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | 230 839,71 € | 12.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0109/22 | poistenie budov projektu COVP Ivanka pri Dunaji-3 roky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 949,08 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0161/22 | STORNO-nesúlad so zmluvou o dielo-autorský dozor-Rekonštrukcia NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 1 000,00 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0819/22 | prenájom výdajníka - 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0825/22 | tech.zabezpečenie TEAM MEETINGU PS INTERACT III(č.2022-799-INTRCT)-27.-28.6.2022-Hotel Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HURRICANE, s.r.o. | 36749966 | 7 782,00 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0160/22 | realizač.projekt priestoru pred NKP Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 5 280,00 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0820/22 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2022-31.07.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 776,12 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0156/22 | stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM - projekt s.r.o. | 36812030 | 1 425,60 € | 11.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0821/22 | el. energia 06/2022 Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 944,01 € | 11.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0824/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac jún 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 119,04 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0823/22 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac jún 2022-skupinová a individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 297,24 € | 11.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |