Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0746/22 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 399,60 € | 24.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0747/22 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022-prenájom priestorov DPOH-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 5 046,09 € | 24.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0146/22 | koordinačná činnosť v oblasti BOZP-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZP Profi,s.r.o. | 50857461 | 1 040,00 € | 24.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| K/0147/22 | rekonštrukcia prístavku školy-Gymnázium A.Einsteina,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 332 606,37 € | 24.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0743/22 | uhradené v hotovosti-diplom A3-32ks,Bulletin A5 Ocenenia-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 595,20 € | 23.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0744/22 | tlakové prečistenie vnútor.kanalizácie-budova Úradu BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Atyp BAU s.r.o. | 47133601 | 798,00 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0745/22 | zabezpečenie 15.zasadnutia Monitor.výboru pre PS INTERACT III a 9.zasad. Program výboru INTRACT IV-Bled,Slovinsko-21.-22.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOLDEN FOREST d.o.o. | 00000000 | 9 693,00 € | 23.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0742/22 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022-služby fotokútika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OPTIO s. r. o. | 44482108 | 594,00 € | 23.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0741/22 | servis zariadenia Pumpfix F,servis zariadenia ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 23.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0739/22 | akcia Župný guláš - 30 darčekových setov-zamest.zariad.soc.služieb-18.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 394,00 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0740/22 | ONLINE seminár-Konanie o priestupkoch v praxi verej.správy-21.6.2022-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 158,00 € | 22.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0731/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za doménu:interact.eu za obd. 23.4.2022-22.4.2023, za doménu: keep.eu za obd.23.4.2022-22.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | -43,01 € | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0737/22 | DOBROPIS-vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 18.10.2021-30.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -65,10 € | 21.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0736/22 | DOBROPIS-vodné, stočné - Zámocká, Častá za obd. 18.10.2021-30.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -164,12 € | 21.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0735/22 | on-line seminár: Postupy účtovania v r.2022-17.6.2022-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 267,00 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0738/22 | na základe Dohody o urovnaní a akcep.protokolu-Služby SLA 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 530,00 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0734/22 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022-technic.zabezpečenie-LED obrazovka,videoréžia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martin Štefanek - HURRICANE | 35168471 | 5 969,60 € | 21.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0733/22 | poplatok za doménu:interact.eu za obd. 23.4.2022-22.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 21,50 € | 21.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0732/22 | poplatok za doménu: za doménu: keep.eu za obd.23.4.2022-22.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 21,50 € | 21.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0106/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy-nájom pozem.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turiničová Jozefína, r. Šefčíková | 445122710 | 845,40 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0105/22 | v zmysle Nájomnej zmluvy-nájom pozem.Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces.III/1059(5012)Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Samuel Krištofič | 00000000 | 223,06 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0727/22 | poistné za obd. 01.07.2022 - 30.06.2023 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0724/22 | za dodávku vody za obd.25.04.-24.05.2022-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 15,90 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0102/22 | Autorský honorár - umelecký výkon choreografia-Slávnost.udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Igor Holováč | 00000000 | 600,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0103/22 | Autorský honorár - umelecký výkon vystúpenie duetu Kvetinový duet-Slávnost.udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Lucia Kubeková | 00000000 | 800,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| D/0104/22 | Autorský honorár - príprava a organizácia - Slávnost.udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nikita Slovák | 00000000 | 1 000,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0729/22 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-16.6.2022-účinkovanie M.Čírovej | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUSICROOM, s. r. o. | 51436531 | 3 000,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0726/22 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Jankolova 6-13.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0725/22 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 13.06.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0730/22 | tlmočenie predstaviteľov BSK-Brusel-15.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Belisová Traductrice & Interprete | 0829081170 | 500,00 € | 20.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |