Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0314/21 | služby v oblasti PO za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0317/21 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2021 - 17.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 46,21 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0039/21 | súdne trovy-zastavenie exekúcie-č.42Ek/781/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Exekútorsky úrad Prešov - Mgr. Igor Palša súdny exekútor | 36151327 | 72,00 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0024/21 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1.časť-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 33 410,03 € | 31.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0315/21 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 980,89 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0038/21 | el.energia 05/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0310/21 | doména www.interact.eu pre potreby Programu spolupráce INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sedo GmbH | HRB35019 | 3 880,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0311/21 | uhradené v hotovosti-faktúra za food | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.Cono,s.r.o. | 35890991 | 28,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0309/21 | súdny preklad z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 969,90 € | 30.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0312/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 a 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 432,40 € | 30.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0313/21 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0023/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.01.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 178 512,06 € | 30.03.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0306/21 | STORNO-neoprávnená fakturácia-servis výťahov-01.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | -120,00 € | 29.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0035/21 | preddavková platba za odber tepla - 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 120,00 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0308/21 | za zdravotné výkony na účely posúdenia na soc.službu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDI-HOM, spol.s.r.o. | 36793701 | 13,94 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0036/21 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2021 do 31.12.2021-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0037/21 | koncesionárske poplatky 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 29.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0034/21 | poplatok za sprac.žiadosti-Vybudovanie športoviska SZŠ Záhradnícka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fond na podporu športu | 52846059 | 98,00 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0307/21 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe- 11.3.2021 a 12.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 51,13 € | 26.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0022/21 | Rekonštrukcia okenn.konštrukcií-SPŠ elektro. Zochova 9,Bratislava-6.časť diela k 19.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 146 888,89 € | 26.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0304/21 | uhradené v hotovosti-vodný filter 1ks,odvápňovacie tablety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Penepex s.r.o. | 03220923 | 21,40 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0302/21 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové-70 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 999,60 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0301/21 | uhradené v hotovosti-tonery -8 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 165,50 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0300/21 | uhradené v hotovosti-utierky skladané biele-40 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 960,00 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0299/21 | uhradené v hotovosti-tonery - 15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 569,16 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0298/21 | uhradené v hotovosti-tonery - 12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 455,33 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0303/21 | uhradené v hotovosti-odpadkové koše-5 ks,VARTA batérie -2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 70,50 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0305/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 145,04 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0020/21 | STORNORekonštrukcia most.objektu č.II/503-022,vybudovanie obchádzk.trasy na ceste II/503 v Malackách,prepojenie II/503-Malacky-D2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -225 185,17 € | 24.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0297/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca prefoma.umení za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 24.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |