Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1372/20 | za znalecký posudok č.96/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Juriga | 1024826429 | 250,00 € | 18.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0160/20 | Autorský honorár-moderovanie diskusie-Úteky za slobodou-14.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Kovačič Hanzelová | 00000000 | 350,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0164/20 | Autorský honorár-Úteky za slobodou-14.11.2020-osobný príbeh úteku cez Českoslovens.hranicu v úseku Slovensko-Rakúsko v r.1982 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marcin Bieniada | 00000000 | 250,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0162/20 | Autorský honorár-príprava a realizácia podujatia-Edukačný workshop o hraniciach pre študentov bratisl.stred.škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum edukácie a inovácií | 50902814 | 700,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0163/20 | Autorský honorár-Úteky za slobodou-14.11.2020-príbehy útekov cez železnú oponu-autor dokumentov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Luděk Navara | 00000000 | 250,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1375/20 | vizitky 250ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 43,20 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1380/20 | kompletné grafické práce-fotokniha Bratislavský kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Kindernay | CZ87271222 | 1 500,00 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1381/20 | technické a emisné kontroly-služobné vozidlá Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 1 275,00 € | 18.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1374/20 | oprava prípojky el.energie na fasáde budovy a osadenie elektromernej skrinky-Harmincova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 1 759,50 € | 18.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1373/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 931,40 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1377/20 | paušálna mesačná platba za služby 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0161/20 | Autorský honorár-Úteky za slobodou-14.11.2020-problematika želez.opony a fungovanie Pohranič.stráže na úz.Slovenska-1948-1989 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 18.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0158/20 | úhrada poistného 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1370/20 | zabezpečenie orezu 8 ks stromov-parkovisko Úradu BSK a výrub 1ks stromu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Exclusive Project s.r.o. | 51730162 | 1 730,00 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| D/0159/20 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2020-30.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1369/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-30.09,2020-31.10.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 243,44 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1368/20 | televízor SMART LED -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 918,00 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1371/20 | prenájom 2ks kanc. kontajnerov a6ks smet.nádob-odber.miesto na testovanie COVID--19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 2 432,16 € | 16.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0092/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-SP-STRATOS ŠIKMÁ SCHODIS.PLOŠINA SP-STRATOS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | -12 714,00 € | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| K/0095/20 | STORNO- faktúra nie je vyfakturovaná v zmysle zmluvy-refakturácia-úpravy spojené s realizáciou výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NÁRUČ Senior & Junior | 30856515 | 65 368,60 € | 13.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1366/20 | spravodajský servis za október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 13.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0157/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy -oktober 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 754,75 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1367/20 | právne služby-10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 238,40 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1365/20 | rukavice latexové pudrované-800bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 10 368,00 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1363/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -18,92 € | 12.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1362/20 | za dodávku tepelnej energie za obd.10/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 210,08 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| B/1364/20 | el. energia 10/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 832,58 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1361/20 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2020 - 11.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 12.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0094/20 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.17.8-15.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 45 834,55 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0093/20 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača-Račianska 105 za obd.17.8-15.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 55 423,98 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |