Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0333/21 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 179,36 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0337/21 | konzultačné služby,rozpočtárske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 9 480,00 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0342/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0341/21 | Offline monitoring 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0334/21 | skupinový kurz anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 180,00 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0336/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 536,83 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0338/21 | vyúčtovanie za 03/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 068,63 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0339/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2021-30.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0029/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0014/21-pripojenie do distribučnej siete- Dubová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 157,66 € | 06.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0028/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/21-pripojenie do distribučnej siete- Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 157,66 € | 06.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0325/21 | elektronické stravné lístky za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 632,74 € | 06.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0328/21 | elektromateriál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 284,00 € | 06.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0030/21 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Dubová/2.časť-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 21 827,05 € | 06.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0329/21 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01/2021-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 1 203,70 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0327/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2021-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 950,45 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0326/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 162,82 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0042/21 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 264,20 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0040/21 | el.energia 05/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 06.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0041/21 | preddavková platba za odber tepla - 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 870,00 € | 06.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0027/21 | VYÚČTOVACIA K Z/0016/21-pripojenie do distribučnej siete-Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 157,66 € | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0320/21 | nájomné za obdobie 04/2021, energie a služby za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0319/21 | nájomné za obdobie 04/2021, energie a služby za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0026/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 za obd. 1.02.2021 - 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0025/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska 105 za obd. 1.2.2021 - 31.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0321/21 | prenájom kopírovacích zariadení-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 066,19 € | 01.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0324/21 | ArGIS Online-mapové webové služby,online úložisko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 288,00 € | 01.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0323/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 678,00 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0322/21 | Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 7 200,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0316/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0318/21 | OSB dosky 12ks-cykloprístrešok Biely kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 280,66 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |