Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0414/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,50 € | 16.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0413/21 | uhradené v hotovosti-etikety univerzálne-2 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 36,18 € | 16.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0408/21 | sezóne prezúvanie,uskladnenie, prezutie nových PNEU,dodávka PNEU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 051,92 € | 16.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0403/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 15.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0402/21 | prevádzka TELO-cvične-Centra súč.Tanca perfomat.umení za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0401/21 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie január - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 187,94 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0400/21 | v zmysle Zmluvy o spolupráci projekt TELO-cvične-Centra súč.tanca-energie a teplo za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 830,76 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0407/21 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla-01.01.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -77,53 € | 15.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0406/21 | spravodajský servis za marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0404/21 | el. energia 03/2021 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 137,33 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0394/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0405/21 | právne služby-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 353,60 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0395/21 | Vakcinačné centrum-Injection Plaster-250pcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARTMAN - RICO spol.s.r.o | 31351361 | 693,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0043/21 | Projekt pre staveb.povolenie-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 44 400,00 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0397/21 | vaľanda mol.-8ks,šatníkova skriňa-8ks,nočný stolík-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 3 217,92 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0396/21 | licencie Adobe Creative Cloud for teams All Apps na 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 984,40 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0042/21 | STORNO-úprava celkovej ceny faktúry-Cyklomost medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GLS Bau und Montage G.M.B.H. | 00000000 | 128 958,65 € | 15.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0399/21 | vizitky - 350ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 78,12 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0398/21 | COVID 19-certifikát A5 BSK-10 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0389/21 | za odber tepla za obd.03/2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 279,34 € | 14.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0392/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 369,75 € | 14.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0391/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0390/21 | Hlavičkový papier predsedu-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 468,00 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0393/21 | regionPrint-mesačník BSK 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 465,00 € | 14.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0387/21 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 378,00 € | 14.04.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0037/21 | STORNO-zlé vyúčtovanie hodín-stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -2 482,07 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0384/21 | za dodávku tepelnej energie za obd.03/2021 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 217,65 € | 13.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0388/21 | 2021 Marec-Apríl Online-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDEAMEDIA s. r. o. | 35748133 | 1 188,00 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0386/21 | print.rek.kampaň BSK-Stredná pre mňa,Verejné prerok. Programu hos.rozvoja BSK za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 18 386,75 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| K/0041/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9-alok.prac.Harmincova 1 za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 1 510,82 € | 13.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra |