Faktúry
Počet záznamov: 23173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0531/21 | prenájom obytného kontajneru-testovanie COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 225,72 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0532/21 | zrážkový úhrn za 04/2021-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 110,23 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0536/21 | softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | 828,00 € | 06.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0535/21 | print.rek.kampaň BSK-Stredná pre mňa- kampaň a prihlášky na SŠ za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 986,35 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0533/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 06.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0534/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 06.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0526/21 | prenájom rohoží za obd. 29.03.2021 - 25.04.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0059/21 | preplatok na energiách-preplatok byt Račianska ul.č.80,Bratislava -p. Novotná za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 413,20 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0529/21 | na základe Zmluvy o nájme-oprava poškod.doprav.prostriedku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 059,85 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0525/21 | služby za 04-06/2021-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0521/21 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 88,14 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0524/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/21-DOBROPIS-1.zálohová platba za obdobie január - marec 2021 v zmysle Zmluvy č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 33 875,48 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0528/21 | Offline monitoring 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0522/21 | elektronické stravné lístky za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 18 165,62 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0527/21 | za dodanie služieb v obd. 4/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 42 933,60 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0523/21 | vyúčtovanie za 04/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 3 299,42 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| B/0530/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/21-predplatné online knižnica HR od 1.2.2021-31.12.2021 a od 1.1.2022-7.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 478,20 € | 05.05.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0520/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 496,00 € | 04.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0517/21 | seminár ONLINE:Kontrola eurofondových a daľš. zákaziek verej.obstarávania-30.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 178,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0516/21 | seminár ONLINE:Kontrola eurofondových a daľš. zákaziek verej.obstarávania-30.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 445,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0513/21 | prenájom kopírovacích zariadení-04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 395,01 € | 04.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0514/21 | doménove služby- predĺženie domény bratislavskykraj.sk1.5.2021-30.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 04.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| K/0050/21 | výpočtová technika pre Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 23 311,60 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0519/21 | výpočtová technika pre Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 96 788,40 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0518/21 | skupinový kurz anglického jazyka za apríl 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 160,00 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0537/21 | STORNO-softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | -828,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0515/21 | STORNO-softvér ecomail | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | 02762943 | 828,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0511/21 | nájomné za obdobie 05/2021, energie a služby za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0510/21 | nájomné za obdobie 05/2021, energie a služby za 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 03.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0509/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2021-31.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |