Faktúry
Počet záznamov: 22441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0177/20 | Autorský honorár - prednáška Mestské a župné školstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Ernest Huska | 00000000 | 300,00 € | 17.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1546/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 462,38 € | 17.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1542/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-spotreba plynu za obd.03.11.2020-30.11.2020 -Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | -21,97 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1520/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2020-15.12.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 186,00 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1519/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2020-15.12.2020 Kurz :ABSKTO_B21_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 122,40 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1516/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 81,60 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1515/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 326,40 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1517/20 | vzdelávanie zamestnanca za mesiac november a december 2020-INTERACT Sekretariát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 200,00 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1539/20 | výroba a montáž loga | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IS s.r.o. | 31341781 | 534,00 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1537/20 | STORNO-faktúra nespadá pod aktual.zmluvný vzťah-priemyselné kalové čerpadlo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 439,00 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1536/20 | výmena kanalizač.poklopu na ceste II/502-križovatka Svätý Jur za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 533,74 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1535/20 | STORNO-oprava fakt.obdobia-prenájom dočasnej svete.signalizácie na ceste II/503 v extraviláne mesta Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 19 153,15 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1533/20 | výkon správy majetku 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1532/20 | výkon správy majetku 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1531/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prác za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 192 918,84 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1538/20 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-76.výročie Slovenského národného povstania-27.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1514/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 609,20 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1513/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 048,80 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1524/20 | PF 2021-6druhov-760ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 769,20 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1518/20 | brožúra-Končíš základku-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K A S I C O, a. s. | 17308267 | 7 150,00 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1525/20 | aranžmá a kytice-Slávnostné udeľovanie ocenení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Malinovo | 52585212 | 1 262,50 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1523/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,68 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1534/20 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 9 554,06 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1530/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1529/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za november 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1527/20 | povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2021-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 189,63 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1528/20 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2020-18.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1522/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el.energia 01.01.2020-24.11.2020- Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -488,77 € | 16.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1526/20 | uhradené v hotovosti-obálky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HARMANEC-KUVERT,SPOL.S.R.O | 36618675 | 47,88 € | 16.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1521/20 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe-11.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 25,56 € | 16.12.2020 | 01.03.2021 | Faktúra |